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供应商管理控制程序

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A/0

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目的：选择合格之供应商以符合本公司需求，进而稳定进料质量。

范围：与本公司产质量有直接关系的原材料供应商之寻找、评估、登录及日常之考核资格等，均适用之。

权责：

采购部：供应商之寻找与资料初审。

评估小组：供应商之评估。

品质管理部：供应商之考核。

定义：无

作业内容：

供应商选择流程（如附件一）

供应商登录申请：由采购部门收集供应本公司原材料供应商的相关信息资料，经采购部查询初步认可（或厂商自行申请）后，填写“供应商资料表”。

供应商一般应提供有效营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证等证件的复印件，并由采购部门进行归档；

从价格、质量、服务、发票方面实行货比三家择优录取。价格优惠、质量保证、服务完善、发票健全（①首选一般纳税人；②发票不虚开、不代开），为首选对象。

初审：

采购部要求供应商提供相关资料，并请厂商准备样品及相关技术参数资料，由采购填写材料测试申请表与样品一起交品质管理部，进行样品检查及判定，并将相关记录转品质管理部及通知采购；样品检查合格时，由采购部协调各相关单位组成评估小组，进行实地评估事宜。若样品检查不合格时，由采购部将检查结果通知厂商，可再第二次送样检验，若仍判定不合格，则取消资格。

评估：

供货商实地评估：由采购召集品质管理部，生产部或技术部组成评估小组，依“供应商资料表”“供应商评估表”“供应商质量审核检查表”之项目，对厂商之制造能力及质量管理能力，进行实地了解与评估，便于回厂后召开审核会议，决定是否登录为合格供应商；

合格时，由采购部将供货商基本情况调查表呈总经理批准，并登录至“合格供应商名册”。

特殊情况之通融登录：

经评估判定不合格，但符合下列情况者，得由采购部申请通融登录为合格厂商。

客户指定之供货商时；

卖方独占市场时；

评估分数差异不大，而又一时无法找到合适供货商时。

由采购部准备原始评估记录或相关资料记录，知会评估小组成员后，呈总经理裁决是否允许登录或另觅渠道寻找合适之供货商。

定期评估：

经登录合格之供货商，由采购部主动协调，选择适当时间，正常情况下对供货商每年进行一次评估。由评估小组，资料或实地评估，并填写“供应商质量审核检查表”，除复核上次评审所发现的缺点之改善情形外，并对重要之问题点，与厂商之主要权责人员协调、建议改善方法，要求改善，若有重大缺失，仍未见改善者，可由评估小组报请总经理核准取消资格。

日常评核：

办理评核单位：采购部为主办单位，负责供货商成绩之评核及呈报；质量单位为协办单位，负责供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需之质量成绩；

评核方式：

评核项目为质量、交期、协调、价格及付款五项，其比重及评分方式如下：

质量占40%（满分为40分）

质量得分=[1-（不合格总批数/实际交货总批数）]*40分

交期占30%（满分为30分）

交期得分=[1-（逾期总批数/来料总批数）]*30分

交期以采购订单之指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格，而影响交期者，皆以逾期批数视之。协调性：未能配合本公司紧急生产时之协助事项。

协调性占10%（满分为10分）

A）扣分依协力厂商协调性良否采取累计扣分，同一事件，只扣一次数；

B）协调性得分计至零为止。

4）价格与付款20%(满分为20分)

A)与同行价格竞争差额在(10%得0分9%-7%得3分4%-6%得5分3%-1%得10分

B)付款期满足60天以上付款10分,45天得7分,30天得5分,15天得2分.现款现货得0分

供货商之评核成绩为质量、交期,协调性及价格与付款五项。得分之合计，其统计记录及管理方式如下：

1）质量：每月由品质管理部依生产物料进料检验结果，统计质量分数，填写“供应商质量月报表”，经质量部负责人审核后，交采购部统计。

2）交期：由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于“供应商考核表”内。

3）协调性,采购价格与付款：每月由采购依厂商协调性良否，价格与其同行之对比,付款期限填写于“供应商考核表”；

评核总成绩：每月由采购部填写“供应商考核表”，需经采购经理及质量部经理审查。

供货商之评核分等与奖惩：

1）评核成绩依下表区分为A、B、C、D四级，评核成绩列为A、B、C、D者由采购部办理奖惩（应奖惩之厂商由采购部汇总于供货商月评核成绩表，呈总经理核准后办理有关之奖惩，由采购通知财务部门办理）。

因为地理因素等客观条件没有进行原材料供应商的日常评核时，可由采购、品管、生产等部门的负责人依据供应之日常表现填写《供应商考核表》。

评核后之奖惩：

等级

得分

奖惩

A

90分以上

连续三月成绩A级者：

1、酌情增加订购量。

2、享受优先承