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生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理办法

一、总则

1.目的

为了有效管控生产安全风险，及时排查和治理事故隐患，降低生产安全事故发生的可能性，保障员工的生命安全和企业的财产安全，特制定本。

2.适用范围

本办法适用于企业内所有生产经营活动、场所、设备设施以及相关人员。涵盖从原材料采购、生产加工、产品运输到销售等各个环节。

3.基本原则

-风险预控：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把风险管控挺在隐患前面，通过全面辨识和评估风险，采取有效的防控措施，从源头上预防事故的发生。

-全员参与：要求企业全体员工都要参与到风险分级管控和隐患排查治理工作中，明确各级人员的职责和义务，形成全员共治的良好局面。

-持续改进：双重预防机制应随着企业生产经营活动的变化、法律法规和标准的更新等因素，不断进行优化和完善，实现持续改进。

二、职责分工

1.企业主要负责人职责

-全面负责双重预防机制的建立、实施和持续改进，为机制的运行提供必要的人力、物力和财力支持。

-组织制定并批准企业的风险分级管控和隐患排查治理制度、目标和计划。

-定期组织召开专题会议，研究解决双重预防机制运行过程中存在的重大问题。

2.安全管理部门职责

-负责双重预防机制的具体组织实施和日常管理工作。

-组织开展风险辨识、评估和分级工作，建立风险清单和风险数据库。

-制定隐患排查治理计划，组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、跟踪和督促整改。

-定期对双重预防机制的运行情况进行检查和评估，提出改进建议。

3.各部门（车间）负责人职责

-负责本部门（车间）的风险分级管控和隐患排查治理工作，落实本部门（车间）的风险防控措施和隐患整改任务。

-组织本部门（车间）员工开展风险辨识和隐患排查工作，对员工进行相关培训和指导。

-定期向安全管理部门报告本部门（车间）的风险管控和隐患排查治理情况。

4.员工职责

-积极参与风险辨识和隐患排查工作，发现风险和隐患及时报告。

-严格遵守风险管控措施和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

-对本岗位的风险管控和隐患排查治理工作负责，接受企业组织的相关培训。

三、风险分级管控

1.风险辨识

-辨识范围：包括企业内所有的生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等方面。具体涵盖但不限于生产工艺过程、电气系统、机械设备、危险化学品储存与使用、建筑结构、消防安全等。

-辨识方法：采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等多种方法相结合的方式进行全面辨识。例如，对于生产工艺过程可采用HAZOP分析法，对设备设施可采用SCL法，对作业活动可采用JHA法。

-辨识频率：每年至少组织一次全面的风险辨识。当企业发生以下情况时，应及时进行专项风险辨识：新的法律法规、标准规范发布或修订；企业生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化；发生生产安全事故或出现重大未遂事故。

2.风险评估

-评估方法：根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法进行评估。例如，风险矩阵法将风险发生的可能性和后果严重程度划分为不同的等级，通过矩阵对应确定风险等级。

-风险分级：将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险是指可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险；较大风险是指可能导致多人伤亡、较大财产损失的风险；一般风险是指可能导致人员伤亡或一定财产损失的风险；低风险是指可能导致轻微伤害或较小财产损失的风险。

3.风险管控措施

-工程技术措施：通过改进生产工艺、设备设施等，消除或降低风险。例如，安装安全防护装置、设置自动报警系统、采用本质安全型设备等。

-管理措施：建立健全各项安全管理制度，加强对人员、设备、环境等方面的管理。如制定操作规程、安全检查制度、培训制度等。

-教育措施：对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。培训内容包括风险辨识方法、风险防控措施、应急处置知识等。

-应急措施：制定应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，确保在风险发生时能够及时、有效地进行应对。

4.风险分级管控清单

安全管理部门应根据风险辨识和评估结果，建立风险分级管控清单，明确风险名称、所在位置、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等信息。风险分级管控清单应定期进行更新和完善。

四、隐患排查治理

1.隐患排查

-排查类型：包括日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。日常排查由员工在每班工作前、工作中、工作后进行；定期排查分为周排查、月排查、季度排查和年度排查，分别由车间、部门和企业组织实施；专项