2025年廉洁风险自查报告.docxVIP

2025年廉洁风险自查报告

根据上级关于开展廉洁风险防控工作的统一部署，2025年以来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届中央纪委三次全会精神，严格落实全面从严治党主体责任，以查风险、防隐患、促规范、保廉洁为目标，聚焦权力运行关键环节、重点领域和重要岗位，全面开展廉洁风险自查自纠工作，现将具体情况报告如下。

一、思想认识与组织推进情况。我们深刻认识到廉洁风险防控是新时代推进党风廉政建设和反腐败工作的重要抓手，是保护干部、规范管理的重要举措。年初即成立由主要负责同志任组长的廉洁风险防控工作领导小组，制定《2025年度廉洁风险防控工作实施方案》，明确动员部署、风险排查、措施制定、整改落实、总结提升五个阶段的具体任务和时间节点。先后组织召开专题部署会3次、工作推进会5次，组织全体党员干部深入学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规以及中央纪委国家监委发布的典型案例通报，观看《零容忍》《永远吹冲锋号》等警示教育片，开展廉洁风险大家谈主题党日活动4场，参与人数达280余人次，切实增强全员廉洁风险防范意识。同时，将廉洁风险防控纳入年度党风廉政建设责任制考核，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同配合、全员共同参与的工作格局。

二、制度机制建设与执行情况。围绕用制度管权、管事、管人目标，我们系统梳理现有制度体系，针对廉洁风险防控薄弱环节，新建和修订制度23项。在决策机制方面，严格执行三重一大集体决策制度，对重大项目投资、大额资金使用、重要人事任免等事项，坚持会前充分酝酿、会上集体研究、会后跟踪督办，2025年以来召开党委会研究三重一大事项46次，其中涉及资金使用事项21项，全部通过集体决策程序，未发生个人或少数人擅自决定的情况。在权力监督方面，建立领导干部廉政谈话制度，党委书记与班子成员、班子成员与分管部门负责人、部门负责人与关键岗位人员逐级开展廉政谈话，累计谈话126人次，对苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正。在日常管理方面，完善工作人员外出报备、婚丧喜庆事宜报告、礼品礼金登记等制度，组织关键岗位人员签订《廉洁从业承诺书》89份，将廉洁要求融入日常工作全过程。

三、重点领域廉洁风险排查情况。聚焦工程建设、物资采购、财务管理、选人用人、行政审批等重点领域，我们采取自己找、群众提、互相帮、组织审的方式，深入排查廉洁风险点156个，其中高风险点42个、中风险点68个、低风险点46个。

在工程建设领域，重点排查项目招投标、合同管理、施工管理、质量验收、资金拨付等环节。发现存在招标代理机构选择不够规范、部分项目存在设计变更未按规定报批、监理单位履职不到位等风险点18个。例如，在某园区基础设施建设项目中，存在施工单位违规转包部分工程的情况，虽及时发现并责令整改，但暴露出对工程分包管理的漏洞。

在物资采购领域，围绕供应商选择、采购方式确定、价格谈判、合同履行、验收付款等环节开展排查。发现供应商资质审核不够严格、部分采购项目存在化整为零规避公开招标、采购验收标准不明确等风险点23个。通过对近三年采购数据统计分析，发现同一供应商中标频次较高的情况5起，经核查虽未发现利益输送问题，但存在供应商管理不够规范的风险。

在财务管理领域，重点关注资金审批、账户管理、票据使用、资产管理等环节。排查发现存在大额资金支付审批流程不够严密、部分二级单位银行账户管理不够规范、固定资产盘点不及时等风险点16个。通过对银行账户流水核查，发现某部门存在备用金长期未清理的情况，涉及金额3.2万元，已督促限期整改到位。

在选人用人领域，围绕干部选拔任用、考核评价、职称评定、评优评先等环节排查风险点12个。发现个别岗位竞聘过程中，民主推荐程序不够规范、考察谈话范围不够广泛等问题，已对相关程序进行完善，确保选人用人公开、公平、公正。

在行政审批领域，针对行政许可、行政处罚、行政检查等事项，排查发现审批流程不够优化、自由裁量权标准不够细化、事中事后监管不到位等风险点21个。例如，在某行业准入审批中，存在对申请材料实质性审核不够严格的情况，导致个别企业不符合条件却通过审批，已依法撤销相关许可并追究相关人员责任。

四、廉洁风险防控措施落实情况。针对排查出的廉洁风险点，我们坚持一风险一措施、一岗位一方案，制定防控措施189条，目前已落实176条，剩余13条正在按计划推进。

在工程建设领域，推行阳光工程建设，实现项目信息、招标过程、中标结果、合同履约、资金使用等全程公开。建立设计变更联审机制，对涉及投资调整超过10%的变更，必须经党委会集体研究决定。引入第三方工程监理单位，对施工全过程进行监督，每月开展工程质量和安全检查，发现问题及时通报整改。

在物资采购领域，建立供应商黑名单制度