企业安全生产隐患排查与整改表.docVIP

企业安全生产隐患排查与整改表工具指南

一、适用场景与工作目标

本工具适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、仓储物流、化工企业等）的安全生产日常管理，具体场景包括但不限于：

常规安全巡检：每日/每周/每月对生产区域、设备设施、作业环境等进行系统性排查；

专项隐患治理：针对特定环节（如用电安全、特种设备、危化品管理）或季节性风险（如夏季防汛、冬季防火）开展专项排查；

后复盘整改：发生安全或未遂事件后，全面排查同类隐患并制定整改措施；

迎检准备：配合监管部门或第三方机构的安全检查，提前梳理并整改隐患。

核心目标是通过规范化的排查与整改流程，实现“隐患早发觉、风险早控制、早预防”，保证企业生产安全、员工人身安全及企业财产安全。

二、标准化操作流程

步骤1：明确排查范围与责任分工

确定排查区域：根据企业生产布局，划分排查单元（如生产车间、仓库、办公区、特种设备作业点等），保证覆盖所有生产经营环节。

组建排查小组：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员，明确排查人员职责（如记录员、专业技术人员、现场负责人）。

制定排查计划：结合企业实际，确定排查频次（日常巡查、周检、月度大检等）、排查内容及判定标准（参考《安全生产法》《行业安全规范》及企业内部制度）。

步骤2：实施现场隐患排查

对照标准逐项检查：根据排查清单，对现场设备设施（如机械防护装置、消防器材、电气线路）、作业环境（如通道畅通、照明通风、危化品存放）、人员行为（如劳保用品佩戴、操作规程执行）等进行细致检查。

记录隐患信息：发觉隐患后，立即记录隐患位置、具体描述（如“车间东侧消防栓前堆放物料，影响应急使用”）、初步风险等级（一般/较大/重大，参考可能导致的后果及发生概率）。

留存现场证据：对隐患部位拍照或录像，标注拍摄时间、位置，保证记录可追溯（注意保护企业隐私，避免拍摄无关人员或敏感信息）。

步骤3：隐患登记与风险评估

填写《隐患排查登记表》：将排查出的隐患信息录入表格（见模板部分），包括隐患编号、排查区域、隐患描述、风险等级、排查人员、排查时间等。

组织风险评审：由安全管理部门牵头，组织技术、生产等部门对隐患进行风险评估，确定整改优先级（重大隐患立即整改，较大隐患限期整改，一般隐患按计划整改）。

步骤4：制定整改措施并落实责任

明确整改方案：针对每项隐患，制定具体整改措施（如“立即清理消防栓前物料”“更换老化电气线路”“增设安全警示标识”），明确整改标准（如“消防栓前通道宽度≥1.5米”“线路绝缘电阻≥0.5MΩ”）。

分配整改责任：指定整改责任人（如生产部门负责人、设备管理员）、整改完成时限，并报安全管理部门备案。重大隐患需上报企业主要负责人，必要时启动停产整改程序。

步骤5：跟踪整改进度与复查验收

整改进度跟踪：整改责任人按计划推进整改，安全管理部门定期跟踪进度，对未按时完成的事项及时催办并记录原因。

现场复查验收：整改完成后，由安全管理部门组织复查小组（可邀请专业人员参与）到现场核查整改效果，确认隐患是否彻底消除、整改是否符合标准。

记录复查结果：在表格中填写复查时间、复查人员、验收结论（合格/不合格），不合格的需重新制定整改方案并再次跟踪。

步骤6：总结归档与持续改进

数据统计分析：定期（如每月/每季度）对隐患排查整改数据进行汇总，分析隐患类型、高发区域、整改完成率等，找出安全管理薄弱环节。

完善管理制度：根据隐患排查结果，修订企业安全管理制度、操作规程或培训计划（如增加某类设备的巡检频次、强化员工安全培训）。

资料归档保存：将《隐患排查整改表》、整改记录、复查报告、统计分析资料等整理存档，保存期限不少于3年，以备追溯或检查。

三、隐患排查整改表模板

隐患排查整改表

编号：AQPC-2024-XXX

排查单位：XXX公司

排查日期：2024年X月X日

排查区域/环节：生产车间A区

排查类型：日常巡查

排查人员：某、某

陪同人员：某（车间主任）

序号

隐患位置

隐患描述

风险等级

整改措施

整改责任人

整改期限

整改状态

复查时间

复查人员

验收结论

备注

1

车间东侧3号线设备

传动部位防护罩缺失，员工操作时存在机械伤害风险

较大

立即停机，联系设备科采购并安装标准防护罩，调试运行正常

某（设备员）

2024-XX-XX

已完成

2024-XX-XX

某、某

合格

2

仓库B区货架旁

灭火器被纸箱遮挡，影响紧急取用

一般

立即移开遮挡物，划定“消防器材专用区域”，张贴标识

某（仓管员）

2024-XX-XX

已完成

2024-XX-XX

某

合格

3

配电室门口

地面有少量积水，可能引发电气短路

较大

立即清理积水，检查排水管道，加装防渗漏托盘，每日巡检

某（电工）

2024-XX-XX

进行中

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预计XX日完成

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