职业技术学院差旅费管理细则精细化操作指南.pptxVIP

汇报人：XXX汇报时间：XX年XX月职业技术学院差旅费管理细则精细化操作指南

认识差旅费管理细则Part01

政策背景与目的规范差旅行为规范差旅行为旨在杜绝无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁变相旅游，使学院人员出差更具计划性和目的性，确保公务活动顺利开展。保障经费合规保障经费合规要求城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，严格执行预算管理，防止经费滥用，让每一笔差旅费都用在刀刃上。提升资源效率提升资源效率需各部门合理开支，控制出差人数和天数，选乘经济便捷交通工具，避免资源浪费，将有限的资源用到更有价值的公务活动中。明确管理责任明确管理责任要建立健全出差审批管理制度和程序，各部门切实履行责任，从严审批，确保差旅费管理的每个环节都有人负责、有人监督。

0304020101020304适用范围与对象适用人员类别适用人员类别通常涵盖学院工作人员，他们因公务出差到常驻地以外地区，需遵循差旅费管理细则，以保障自身差旅费用的合理报销。适用差旅类型适用差旅类型包括临时到常驻地以外地区的公务出差，如学习交流、考察调研等，需符合规定流程和标准才能进行差旅费报销。不适用的情形不适用的情形有以旅游为目的的出行、无明确公务目的的活动等，这些情况产生的费用不能按照差旅费管理细则进行报销。地域范围界定学院差旅费相关地域通常指工作人员常驻地以外开展公务之地，一般不含出国出境，一些学院明确是特定市区外，以保障经费用于实际公务。

管理原则概述真实必需原则差旅活动应基于真实公务需要进行，杜绝无实质内容、无明确目的的出行，确保每一次差旅都是为学院工作切实所需。厉行节约原则各部门需贯彻节约精神，在差旅中合理开支，控制人数与天数，避免浪费，严格按规定标准选择交通工具和住宿。预算控制原则要严格开展差旅费预算管理，严控支出规模，根据经费指标安排出差，特殊情况需额外审批，防止超支浪费。分级审批原则出差需按规定的程序和层级审批，从部门负责人到财务处、分管领导等，确保差旅活动合规、必要，避免随意出差。

差旅前审批流程详解Part02

申请材料准备清单填写申请单申请时要认真填写申请单，详细写明出差的事由、目的地、人员、往返时间及计划日程等，同时列出本次出差的资金预算。附会议通知申请差旅时需附上会议通知，通知要包含会议的时间、地点、主题等关键信息，以此证明差旅的必要性和真实性。预算说明预算说明需涵盖城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通补助等各项费用。依据出差地标准，科学预估，避免超支，同时体现学院节约原则与预算管理要求。行程规划行程规划应明确出差的具体时间、地点与活动安排。要确保行程紧凑合理，以完成公务为核心，减少不必要的停留与绕道，提高出差效率。

1234线上系统操作指引登录流程登录流程为进入线上差旅申请系统的首要步骤。需准确输入账号及密码，若遇验证码，仔细填写，确保顺利登录以开启后续申请流程。表单填写表单填写时要认真对待各项信息，分类准确地填写出差人员、地点、时间等内容，金额计算应清晰明了且与预算相符，填后仔细检查。附件上传附件上传需将会议通知、行程规划等相关材料按要求依次上传，要保证文件格式正确、内容完整清晰，以便审批人员全面了解情况。提交确认提交确认前要再次核对表单和附件信息，确保准确无误。点击提交后，系统将提示申请已发送，可留意进度通知知晓下一步情况。分级审批节点部门负责人审部门负责人审核时，需检查申请的真实性、必要性与合规性，判断行程是否合理、预算是否恰当，严格把控，确保符合学院规定。财务处初审财务处初审时，会着重审查差旅申请的资金预算合理性，核对申请单上的费用与标准是否相符，检查票据的合规性与完整性，确保整个申请符合学院财务规定。分管领导批分管领导审批需全面考量差旅的必要性、合理性与预算的可行性。要判断出差是否为工作必需，费用预算是否控制在合理范围，确保资源有效利用。结果查收申请人可通过线上系统或指定渠道查收审批结果。若审批通过，可按计划开展差旅；若未通过，需根据反馈修改申请，重新提交审批。

交通与住宿标准实务Part03

交通工具选择规范火车席位标准火车席位标准依据人员级别而定。一般教职工可乘坐硬座、高铁/动车二等座；特定情况下，如乘车时间满足条件，可申请更高级别席位，但需按规定审批。飞机舱位限制通常，仅处级及以上干部、正高级专业技术人员可乘坐飞机，其他人员需经分管校领导与分管财务校领导同时批准。且一般只能乘坐经济舱。市内交通要求市内交通应遵循经济便捷原则。优先选择公共交通出行，费用在规定标准内凭据报销。需保留好相关票据，确保票据信息完整准确。包车特殊规定包车需有充分合理的理由，如多人同行、携带大量设备等。需提前申请，经相关领导审批同意，且费用要控制在预算