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企业网络安全自查与整改计划报告

一、总则

（一）背景与目标

随着数字化转型的深入，企业信息系统日益复杂，网络攻击手段层出不穷，安全威胁常态化、复杂化趋势明显。为全面掌握当前企业网络安全状况，及时发现并消除安全隐患，堵塞安全漏洞，提升整体安全防护能力，保障业务持续稳定运行，特制定本网络安全自查与整改计划。本计划旨在通过系统性的自查，精准识别风险，制定有效的整改措施，建立健全长效安全机制。

（二）基本原则

1.领导负责，全员参与：企业主要负责人对网络安全工作负总责，各部门协同配合，全体员工积极参与。

2.全面覆盖，突出重点：自查范围应涵盖所有关键信息基础设施、业务系统及相关资产，重点关注核心业务数据、关键应用和重要网络节点。

3.实事求是，客观公正：如实反映安全状况，不回避问题，不夸大成绩，确保自查结果的真实性和准确性。

4.问题导向，注重实效：以发现问题、解决问题为核心，确保整改措施落到实处，切实提升安全防护水平。

5.立足当前，着眼长远：既要解决当前突出的安全问题，也要着眼于构建长效安全管理体系。

（三）适用范围

本计划适用于企业内部所有信息系统、网络设备、服务器、终端设备、数据资产以及相关的安全管理制度和人员操作规范。

（四）参考依据

本计划的制定与实施将参考国家及行业相关法律法规、标准规范，包括但不限于《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等。

二、组织与职责

（一）成立自查整改专项工作组

由企业分管安全工作的领导牵头，成立网络安全自查整改专项工作组（以下简称“工作组”）。工作组下设技术小组、协调小组和监督小组。

（二）职责分工

1.工作组组长：全面负责自查整改工作的组织领导、统筹协调和重大事项决策，确保资源投入。

2.技术小组：由信息技术部门、安全管理部门（若有）骨干人员组成，负责制定详细自查方案、技术检测工具的选用与实施、漏洞与风险的技术分析、整改方案的技术可行性论证及整改实施的技术支持。

3.协调小组：由办公室或指定部门人员组成，负责各部门间的沟通协调、信息汇总、进度跟踪、会议组织及后勤保障。

4.监督小组：由企业内部审计或纪检部门人员参与，负责对自查整改工作的全过程进行监督，确保工作的公正、合规与有效。

三、自查工作方案

（一）自查准备

1.制定详细自查清单：技术小组根据企业实际情况和相关标准，制定涵盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、安全管理制度、人员安全意识等方面的详细自查清单。

2.资料收集与梳理：收集整理企业网络拓扑图、资产清单（硬件、软件、数据）、现有安全策略、制度文件、应急预案、最近一次安全评估报告等资料。

3.工具准备：准备或部署必要的网络扫描工具、漏洞检测工具、日志审计工具、配置核查工具等。

4.人员培训与动员：对参与自查人员进行培训，明确自查目的、范围、方法、标准和纪律；对全体员工进行网络安全意识宣贯，提高配合度。

（二）自查实施

1.资产梳理与分类

*对服务器、网络设备、安全设备、终端主机、移动设备等进行全面清点和登记，建立资产台账。

*对数据资产进行识别、分类和分级，特别是核心业务数据、敏感信息。

2.网络架构与边界防护检查

*检查网络拓扑结构的合理性，是否存在单点故障、网络隔离是否到位。

*检查防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、WAF、VPN等边界安全设备的配置是否合理、策略是否有效、日志是否完整。

*检查无线网络（Wi-Fi）的安全配置，如加密方式、访问控制、是否存在未授权接入点。

3.主机与服务器安全检查

*操作系统（Windows,Linux,Unix等）的安全配置：账户权限管理、密码策略、补丁更新情况、日志审计开启状态、不必要服务和端口的禁用情况。

*数据库系统的安全配置：账户安全、权限分离、审计日志、数据备份与恢复机制。

*中间件（WebLogic,Tomcat,Nginx等）的安全配置与版本补丁。

4.应用系统安全检查

*对核心业务应用系统进行代码审计（重点模块）或使用自动化扫描工具检查常见安全漏洞（如SQL注入、XSS、CSRF等）。

*检查应用系统的身份认证、授权机制、会话管理、数据传输加密等功能。

*检查第三方开发或采购软件的安全合规性及版本更新情况。

5.数据安全检查

*数据分类分级执行情况，敏感数据的标识与管理。

*数据传输、存储、使用过程中的加密措施落实情况。

*数据备份策略的有效性，备份数据的完整性和可恢复性测试。

*数据访问控制与审计，特别是对敏感数据的操作日志。

6.终端安全检查

*终端防病毒软