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精细化管理达标验收报告

为贯彻落xx精细化管理达标工作要求，公司精细化管理达标验收小组对xx项目进行现场验收，通过对标精细化达标评分表，xx项目精细化管理最终得分为分，依据《中国铁建股份有限公司项目精细化管理达标办法（试行）》综合评定，xx项目精细化管理“达标”，现将具体验收情况汇总如下：

一、管理体系

（一）标准分值：1分，验收得分：1分

（二）评分标准：

1．未按上级要求成立项目精细化管理领导小组的，扣0.5分。

2．未按规定编制精细化管理实施方案的，扣1分；方案不切合实际的扣0.5分；未将方案具体任务分解至各部门的扣0.5分。

（三）扣分内容：无

二、业主合同交底

（一）标准分值：1分，验收得分：0.5分

（二）评分标准：

1．合同交底资料每缺少一项扣0.5分。

2．未召开交底会或培训会，交底质量不高，扣1分。

（三）扣分内容：

1.合同交底未分析标前测算、不平衡报价-0.5。

三、上场策划

（一）标准分值：3分，验收得分：1.9分

（二）评分标准：

1．策划书内容不全或与项目实际不符未进行策划变更的，每发现1项扣0.2分。

2．各项策划指标的管控措施不全或可执行性差，每发现1项扣0.2分；指标设定不明确或不合理，每发现1项扣0.2分。

3．未及时开展“回头看”，公司没有形成报告和项目部没有整改回复报告，扣0.5分；重大方案或大临方案调整未报公司审批的每发现1项扣0.2分。

（三）扣分内容：

1.策划未更新-0.2。

2.仅有方案预控，无成本预控、资金预控内容-0.4。

3.未开展策划回头看-0.5。

四、责任成本预算

（一）标准分值：3分，验收得分：1分

（二）评分标准：

1．未及时编制责任预算扣2分。

2．未及时签订责任书扣2分。

3．未进行责任预算二次分解扣3分，分解不合理扣1-3分。

（三）扣分内容：

1.责任预算二次分解流于形式，未明确责任指标、无费用分解详表-2。

五、工程数量管理

（一）标准分值：2分，验收得分：0分

（二）评分标准：

1．未按中标清单工程数量、施工图工程数量、责任预算工程数量、二次分解工程数量和实际完成工程数量建立“五量台账”的，本项不得分。

2．对下计价工程量超施工图工程数量或二次分解工程数量，本项不得分。

（三）扣分内容：

1.施工蓝图量、对下计价量未套价-2。

六、收入管理

（一）标准分值：1分，验收得分：1分

（二）评分标准：

1．未建立对上计价台账的，扣1分。

2．未按合同约定周期办理计价的，每缺少一期扣0.5分。

（三）扣分内容：无

七、变更索赔

（一）标准分值：2分，验收得分：1.5分

（二）评分标准：

1．变更索赔策划质量不高，针对性不强，酌情扣分。

2．项目变更索赔动态管理台账更新不及时的每发现1项扣0.2分。

3．重大变更事项已批复未及时考核兑现的每发现1项扣0.5分。

（三）扣分内容：

1.变更索赔策划质量不高，策划内容部分空洞，未根据项目实际情况查找潜在的变更索赔项点-1。

2.变更索赔策划更新至2025年2月-0.5。

八、物资管理

（一）标准分值：5分，验收得分：分

（二）评分标准：

1．未开展物资管理策划的，扣1分，策划内容不全的，每少一项扣0.2分。

2．物资采购无需求计划或计划未经审批的，每次扣0.3分。

3．物资采购组织权限和采购方式不符合股份“三大采”和集团公司相关要求的，每次扣2分。

4．进场验收手续不完善的，每发现一次扣0.5分；未执行限额发料的扣5分；超限额发料且未进行原因分析的，每发现一次扣1分；提供劳务合同约定以外的材料且未及时进行分包扣款的，每发现一次扣0.5分。

5．未定期进行物资盘点、开展主要材料节超分析的，每次扣1分；无原因分析、责任界定、纠偏措施的，扣1分。

6．定期进行周转材料盘点、核算，出现丢失、损坏未进行原因分析、未进行责任界定的，每发现一次扣0.5分。

7．闲废物资处置程序不规范的，每发现一次扣0.5分。

8．钢筋、混凝土任何一项实际消耗量超应耗量5%以上的，本项不得分。

（三）扣分内容：

九、设备管理

（一）标准分值：3分，验收得分：分

（二）评分标准：

1．未开展设备策划的，扣1分，策划主要内容缺失的，每项扣0.5分。

2．项目实际设备配置与策划方案不符的，扣0.5分。

3．设备采购或租赁未执行股份公司相关规定的，扣1分；租赁方式不合理（能用工程量法租赁而未使用），每份合同扣0.5分。

（三）扣分内容：

十、作业层管理

（一）标准分值：1分，验收得分：0.5分

（二）评分标准：

1．项目实名制管理资料不全、更新不及时、与现场不符的，每起扣0.1分；工人工资代发不及时、不到位导致上访、投诉的，每起扣0.1分。

2．特种作业人员未按规定持证上岗的，每发现一个扣0.1分；未建立相关台账或台账更新不及时的，每起扣0.1分