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印章管理自查报告

为深入贯彻落实公司关于印章管理的相关规定，进一步规范印章使用流程，确保印章使用的安全性与合规性，我单位于[自查时间段]对印章管理情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、印章管理基本情况

我单位目前涉及使用的印章主要包括行政公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人印章等，共计[X]枚。这些印章在单位日常运营、财务结算、合同签订等各项工作中发挥着关键作用。

行政公章主要用于以单位名义发布的各类公文、证明材料、介绍信等；财务专用章用于财务收支、银行结算等财务活动；合同专用章专门用于签订各类经济合同；法定代表人印章则在需要法定代表人签字确认的文件、票据等业务中使用。

二、自查工作开展情况

为确保自查工作的全面性和准确性，我们成立了由办公室、财务部门、法务部门等相关人员组成的自查工作小组，明确了各成员的职责分工。

自查工作小组制定了详细的自查方案，涵盖印章的刻制、保管、使用、销毁等各个环节。通过查阅文件资料、实地检查印章存放地点、访谈相关人员等方式，对印章管理的全过程进行了深入细致的检查。

三、自查发现的问题

（一）印章刻制方面

1.刻制审批流程不够规范

在部分印章刻制过程中，存在审批手续不完整的情况。例如，个别部门因工作需要临时刻制业务专用章时，未严格按照规定填写《印章刻制申请表》，也未经过相关领导的签字审批，就直接联系刻章单位进行刻制。这导致印章刻制的源头管理存在漏洞，无法有效控制印章的数量和使用范围。

2.刻章单位选择缺乏规范

在选择刻章单位时，没有建立明确的供应商评估和选择机制。部分印章是由未经严格审核的刻章店刻制的，这些刻章店的资质和信誉情况不明，可能存在刻制的印章质量不达标、信息泄露等风险。

（二）印章保管方面

1.保管制度执行不到位

虽然制定了印章保管制度，但在实际执行过程中存在一些问题。例如，部分印章保管人员未严格按照规定将印章存放在保险柜中，而是随意放置在办公桌上，存在印章被盗用的安全隐患。此外，在节假日或印章保管人员请假期间，没有严格执行印章交接手续，导致印章保管责任不明确。

2.保管环境存在安全隐患

部分印章存放地点的安全设施不完善，如没有安装监控摄像头、门禁系统等。一旦发生印章被盗或丢失的情况，无法及时获取相关线索，不利于事件的调查和处理。

（三）印章使用方面

1.使用审批流程不严格

在印章使用过程中，存在审批流程不严格的现象。一些部门在使用印章时，未按照规定填写《印章使用申请表》，或者申请表中的内容填写不完整、不清晰。审批人员在审核时也未能严格把关，仅凭口头请示就同意使用印章，导致印章使用的审批环节形同虚设。

2.使用登记不规范

印章使用登记台账记录不完整、不准确。部分登记信息只记录了文件名称和使用日期，没有详细记录使用事由、文件份数、批准人等关键信息。此外，登记台账存在事后补登的情况，无法真实反映印章的实际使用情况。

3.存在越权使用印章的情况

个别部门为了方便工作，在未经授权的情况下擅自使用其他部门的印章。例如，业务部门在签订合同时，未经过法务部门审核，就私自使用合同专用章，给单位带来了潜在的法律风险。

（四）印章销毁方面

1.销毁流程不规范

在印章销毁过程中，没有严格按照规定的流程进行操作。部分废旧印章在销毁前未进行详细的登记和备案，也没有经过相关领导的审批。销毁时，没有采取有效的销毁方式，只是简单地丢弃或损坏，存在印章被非法恢复使用的风险。

2.销毁记录不完整

印章销毁记录不详细，只记录了印章的名称和销毁日期，没有记录销毁的方式、地点、参与人员等信息。这使得在后续的审计和检查中，无法对印章销毁情况进行有效的追溯和核实。

四、问题产生的原因分析

（一）制度建设不完善

虽然制定了印章管理制度，但部分条款不够细化和明确，缺乏具体的操作流程和标准。例如，在印章刻制、使用、销毁等环节，没有详细规定每个步骤的具体要求和责任人，导致制度执行过程中存在一定的随意性。

（二）人员培训不到位

对印章管理人员和使用人员的培训不够系统和全面。部分人员对印章管理的重要性认识不足，缺乏必要的法律法规和业务知识。在实际工作中，不能严格按照制度要求操作，导致印章管理出现各种问题。

（三）监督机制不健全

缺乏有效的监督机制对印章管理工作进行日常监督和检查。内部审计部门对印章管理的审计频率较低，不能及时发现和纠正存在的问题。同时，各部门之间缺乏相互监督和制约，导致一些违规行为得不到及时制止。

五、整改措施及落实情况

（一）完善印章管理制度

1.修订和细化制度条款

对现有的印章管理制度进行全面修订，明确印章刻制、保管、使用、销毁等各个环节的具体操作流程和标准。例如，在印章刻制环节，规定必须填写详细的《印章刻制申请表》，经相关领导签字审批后，由办公室统一选择具有资质的刻章单