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药品医用耗材采购和采取自查报告及整改措施汇编4篇

第一篇：药品医用耗材采购自查整改

一、自查情况

（一）采购流程方面

一是在药品采购计划制定环节存在不足。部分科室在提交药品采购计划时，缺乏对药品实际使用情况的精准分析。例如，某科室申请采购的抗生素类药品，在库存充足且近期使用量并无明显增加趋势的情况下，仍额外申请采购，导致库存积压。二是在供应商选择上，虽然建立了供应商评估机制，但评估标准不够细化。对于一些小型医用耗材供应商，评估多集中在价格和基本资质方面，而对其产品质量稳定性、售后服务等方面的考察不够深入。曾出现过某医用耗材供应商提供的产品在使用过程中频繁出现质量问题，但由于前期评估不够全面，未能及时更换供应商。

（二）采购价格方面

调研发现，部分药品和医用耗材采购价格高于市场平均水平。通过与同地区其他医疗机构进行对比，发现某些常用药品如阿莫西林胶囊，本单位采购价格较其他医院高出约10%。原因主要在于采购人员缺乏对市场价格动态的持续关注，在与供应商谈判时，未能充分掌握价格优势，同时也缺乏有效的价格监控和调整机制。

（三）质量管控方面

质量验收环节存在漏洞。在医用耗材验收过程中，部分验收人员仅对产品数量和外包装进行简单检查，未按照规定对产品质量进行抽检。例如，某批次一次性注射器，验收人员未抽检其密封性和注射流畅度等关键指标，在投入使用后才发现部分注射器存在漏液问题。另外，对于药品存储条件的管理不够严格，部分需要冷藏保存的药品，在运输和存储过程中未能严格按照温度要求执行，存在质量安全隐患。

二、整改措施

（一）优化采购流程

建立科室采购计划审核小组，由药剂科、临床科室专家和财务人员组成。在收到科室采购计划后，审核小组对计划进行严格审核，结合药品库存状态、历史使用数据和临床需求等因素，综合判断采购计划的合理性。对于不合理的采购申请，及时与科室沟通并进行调整。同时，完善供应商评估标准，除价格和资质外，增加产品质量稳定性、售后服务响应时间、应急供货能力等多项评估指标，并定期对供应商进行重新评估，对不符合要求的供应商及时淘汰。

（二）强化价格管理

安排专人负责市场价格调研工作，每周收集和整理药品及医用耗材的市场价格信息，建立价格数据库。采购人员在与供应商谈判前，充分参考数据库中的价格信息，制定合理的采购价格区间。同时，建立价格调整机制，根据市场价格波动情况，及时与供应商协商调整采购价格，确保采购价格始终处于合理水平。

（三）加强质量管控

制定详细的质量验收标准和流程，明确验收人员的职责和工作内容。对于重要的医用耗材和药品，严格按照比例进行抽检，并做好抽检记录。加强药品和医用耗材存储管理，完善温湿度监测设备，确保药品存储环境符合要求。对存储在冷库中的冷藏药品，实行实时温度监控，一旦温度异常，立即采取应急措施，并追溯相关责任人。

第二篇：药品医用耗材采购自查整改

一、自查情况

（一）内部监督机制方面

内部监督部门对药品医用耗材采购工作的监督力度不足。监督人员专业知识有限，对采购流程和相关法律法规了解不够深入，难以发现采购过程中的潜在问题。例如，在对某大型医疗设备采购项目进行监督时，由于监督人员不熟悉设备的技术参数和市场行情，未能及时发现供应商在报价中存在的虚高问题。此外，内部监督缺乏常态化机制，多为事后监督，对采购过程中的关键环节缺乏实时监控，导致一些违规行为难以在早期被发现和纠正。

（二）信息化管理方面

药品医用耗材采购信息化系统建设滞后。目前的系统功能单一，仅能实现简单的采购订单记录和库存查询功能，无法满足采购管理的复杂需求。例如，在采购计划制定过程中，无法根据历史采购数据和临床使用情况进行智能分析和预测，仍然需要采购人员手动收集和整理相关信息，效率低下。另外，系统与其他部门的信息共享不畅，导致财务部门在审核采购付款申请时，需要重复获取相关数据，增加了沟通成本和工作时间。

（三）廉政风险防控方面

在采购过程中存在一定的廉政风险。部分采购人员与供应商存在不正当利益往来的可能性。例如，有供应商为了获取订单，可能会通过赠送礼品、提供旅游机会等方式对采购人员进行贿赂。此外，采购项目的决策过程不够透明，缺乏有效的民主决策机制，个别领导的意见可能会对采购结果产生较大影响，容易引发廉政问题。

二、整改措施

（一）完善内部监督机制

加强内部监督人员的专业培训，定期组织采购流程、法律法规和专业知识的学习课程，提高监督人员的业务水平。建立实时监督机制，对采购项目的各个环节进行全程监控。例如，在采购招标过程中，监督人员提前介入，对招标文件的制定、开标评标过程等进行现场监督，确保采购活动的公平、公正、公开。同时，建立监督反馈机制，监督人员发现问题及时向采购部门反馈，并跟踪问题的整改情况。

（二）加强信息化管理

加大对采购信息化系统的投入，完善系统功能。引入