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- 2026-01-24 发布于江苏
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行业通用技术规范执行流程检查清单工具模板
一、适用范围与核心应用场景
本工具适用于各行业（如制造业、信息技术、工程建设、能源化工等）的技术规范执行过程检查，核心场景包括：
项目立项与启动阶段：核查技术规范的选用、转化及落地准备情况；
实施过程监控阶段：规范执行过程中的动态检查与偏差纠正；
验收与复盘阶段：评估规范执行结果的有效性，总结经验教训；
合规性审计阶段：内部或外部审计时对技术规范遵循情况的验证。
二、系统化操作流程指引
步骤1：规范识别与适配性确认
操作内容：
1.1收集项目相关的国家/行业标准、企业内部规范、客户特定要求等文件清单，保证覆盖设计、生产、测试、验收全流程；
1.2对照项目特性（如规模、技术难度、法规要求），核查所选规范的适用性，排除过期、冲突或无效版本；
1.3组织技术负责人、质量专员、项目组长共同评审规范转化方案（如将国标转化为企业内部作业指导书），明确执行边界和关键指标。
输出成果：《技术规范适用性评审表》《规范转化清单》。
步骤2：检查团队组建与职责分工
操作内容：
2.1确定检查团队至少包含3类角色：技术专家（负责规范条款解读）、质量检查员（负责执行过程监督）、记录员（负责问题记录与归档）；
2.2明确各角色职责：技术专家需验证技术条款的落实准确性，质量检查员需跟踪现场操作与规范的符合性，记录员需实时填写检查记录表；
2.3对检查团队进行专项培训，重点讲解规范核心条款、检查方法及沟通话术，避免主观判断偏差。
输出成果：《检查团队职责清单》《培训签到表及考核记录》。
步骤3：检查方案制定与工具准备
操作内容：
3.1根据项目阶段（如设计评审、试生产、正式验收）确定检查重点，例如设计阶段重点核查图纸与规范的符合性，生产阶段重点核查工艺参数与规范要求的匹配度；
3.2制定详细检查计划，明确检查范围、时间节点、抽样方法（如按批次、按工序抽样）及判定标准（如“符合”“不符合”“观察项”）；
3.3准备检查工具：规范文本、检查记录表、测量仪器（如游标卡尺、光谱仪）、拍照/录像设备、问题整改跟踪表等。
输出成果：《技术规范检查计划》《检查工具清单及校准记录》。
步骤4：现场检查与数据记录
操作内容：
4.1依据检查计划逐项核查：
资料审查：核对设计图纸、工艺文件、检验报告等是否明确标注规范条款及要求；
现场核查：观察实际操作（如设备调试、产品组装）是否符合规范流程，测量关键参数（如尺寸、温度、压力）是否在规范允许范围；
人员访谈：随机抽查操作人员，询问其对规范关键要求的掌握情况及执行难点。
4.2对检查过程进行记录：
符合项直接记录条款号及验证结果；
不符合项详细描述问题描述（如“焊接温度未达到规范要求的350℃±10℃”）、证据（照片/视频编号、实测数据）、涉及规范条款；
观察项记录潜在风险（如“未规范记录设备点检日志，可能导致追溯缺失”）。
输出成果：《技术规范现场检查记录表》（含照片/视频附件）、《人员访谈记录》。
步骤5：问题分类与整改闭环管理
操作内容：
5.1对检查发觉的问题进行分类：
严重不符合：直接影响产品质量或安全（如关键材料功能不达标）；
一般不符合：未造成实际影响但存在偏差（如文件记录格式不规范）；
观察项：需关注的风险点，暂不要求立即整改。
5.2下发整改通知：明确问题描述、整改依据（规范条款）、整改责任人（如*工段长）、整改期限（一般严重不符合不超过7天，一般不符合不超过15天）；
5.3跟踪整改进度：记录员每周更新整改状态，整改完成后由检查团队复核（如重新测量参数、审查整改报告），确认达标后关闭问题；
5.4对重复出现的问题（如同一工序连续3次出现同类不符合），启动根本原因分析（如鱼骨图法），制定预防措施。
输出成果：《问题整改通知单》《整改完成情况跟踪表》《根本原因分析报告》（如需）。
步骤6：检查报告编制与归档
操作内容：
6.1汇总检查数据：统计符合率（符合项/总检查项）、问题类型分布、整改完成率等关键指标；
6.2编制《技术规范执行检查报告》，内容包括检查概况、主要发觉（符合/不符合项）、问题整改情况、改进建议及结论（如“本次检查总体符合率92%，建议加强操作人员规范培训”）；
6.3报告审批：由检查组长、质量负责人、项目负责人签字确认，保证客观性和权威性；
6.4归档管理：将检查计划、记录表、整改报告、审批文件等整理成册，保存期限不少于项目周期+3年，便于追溯和复盘。
输出成果：《技术规范执行检查报告》（含审批页）、《检查资料归档清单》。
三、标准化检查清单模板
检查阶段
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
问题描述/证据
整改要求
责任人
整改期限
复核结果
设计阶段
图纸规范性
设计图纸是否标注引用规范号及条款（如“GB/T
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