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2026年度百货商场月度工作计划

2026年X月，百货商场将围绕“稳增长、提质量、强体验”核心目标，以消费市场复苏为契机，聚焦客群需求升级与数字化转型，通过商品结构优化、营销活动创新、服务体验迭代、团队能力提升四大主线，推动月度销售目标达成。本月核心经营指标设定为：销售额同比提升12%（目标值8200万元），客流量同比增长8%（目标值45万人次），会员新增3000人，会员消费占比提升至55%，毛利率稳定在28%以上，库存周转天数控制在45天以内。具体工作计划如下：

一、商品结构优化：精准匹配需求，提升经营效率

以“高毛利、高周转、高复购”为选品原则，结合春季消费场景（换季穿搭、家居焕新、美妆焕活）与客群分层（年轻白领、家庭客群、高端客群），实施品类动态调整与品牌梯度优化。

1.重点品类强化：

-美妆个护类（占比25%）：针对25-35岁女性客群，引入2个新锐护肤品牌（主打抗初老、纯净美妆）、1个高人气彩妆独家代理（含限量春季系列），设置“春季妆容体验区”，配置专业化妆师提供免费试妆服务；同步调整中岛堆头，将高毛利的面膜、精华类产品占比从30%提升至38%，通过“买正装送小样”组合装提升客单价（目标提升15%）。

-服饰类（占比35%）：聚焦“轻熟通勤”“休闲运动”“春日约会”三大场景，女装增加薄西装、针织开衫、碎花裙等春季新品占比（从40%提升至60%），引入1个设计师轻礼服品牌（覆盖职场活动、社交聚会需求）；男装强化商务休闲系列（POLO衫、薄款风衣），与运动品牌联动推出“运动+通勤”跨界套装；童装重点布局“春游装备”（防晒衣、轻便运动鞋），联合儿童乐园推出“穿指定品牌享乐园折扣”活动。

-家居生活类（占比18%）：围绕“春季焕新”主题，升级床品（真丝四件套、亚麻夏被）、餐厨（ins风餐具套装、春日花茶礼盒）、绿植（小型多肉组合、香薰绿植套装）三大细分品类，引入2个国潮家居品牌（含联名款），设置“家居场景体验区”（模拟客厅、卧室布置），通过“满额送插花课程”提升连带率（目标提升20%）。

2.低效品类调整：

针对近3个月销售占比低于5%、毛利率低于20%的品类（如传统小家电、部分基础款内衣），实施“末位淘汰”：缩减3个低效品牌SKU（减少20%），置换为高潜力细分品类（如迷你破壁机、无尺码内衣）；对库存超60天的滞销商品启动“春季清仓”专项（折扣力度3-5折），通过社群推送、线下堆头集中陈列加速周转。

3.供应链协同：

与核心供应商签订“春季保供协议”，明确新品到货周期（7天内）、紧急补货响应时间（24小时）；针对独家代理品牌，提前锁定20%的限量库存，避免断码断货；建立“周度商品销售分析会”机制，结合前7日销售数据动态调整补货计划（重点关注美妆小样、女装S/M码、家居套装）。

二、营销活动创新：全渠道联动，激活消费热情

以“春季焕新季”为主题，打造“节点促销+日常引流+会员专属”三位一体的营销体系，线上线下流量互通，目标拉动新增客流1.2万人次，会员复购率提升至35%。

1.主题促销活动（3月1日-3月31日）：

-线下主会场：设置“焕新打卡墙”（含AR拍照功能）、“春季新品走秀”（每周六15:00-16:00）、“美妆课堂”（每周三/五19:00-20:00），吸引消费者停留（目标单场活动参与人数50人以上）；推出“满500减80”“满1000减180”阶梯满减（覆盖全品类，特例商品除外），叠加“使用商场电子券再享95折”，预计拉动客单价提升25%。

-线上小程序：上线“春季预售”专区（3月1日-3月10日），预付50元锁定新品（如美妆套装、设计师女装），到店支付尾款享额外赠礼（定制帆布袋/香薰）；开展“直播逛店”（每周二、四20:00-22:00），邀请品牌BA+商场主播联合讲解，设置“直播间专属满减”（满300减50）、“点赞抽奖”（奖品为品牌小样、商场停车券），目标直播场均GMV突破5万元。

2.节点营销（聚焦3月8日女神节）：

-女性客群专项：3月7日-8日，女性消费者凭身份证可领取“女神礼”（护手霜+面膜小样）；推出“她经济”主题套餐（美妆+女装+咖啡券组合，总价直降30%）；联合美容院、美甲店提供“到店消费送免费美甲/肩颈按摩”服务（限前200名）。

-家庭客群联动：3月8日当天，男性消费者为女性亲属消费满800元，赠送“亲子乐园体验券”（合作商户提供）；设置“爱的留言墙”，鼓励消费者手写祝福并拍照分享至社交平台（带商场定位可领小礼品）。

3.会员运营深化：

-权益升级：新会员注册即赠“10元无门槛券”（满50元可用）、“积分双倍卡”（首单有效