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- 2026-01-27 发布于江苏
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企业安全管理体系标准自检工具模板
一、适用场景与价值
本工具适用于各类企业开展安全管理体系的内部自查与优化，具体场景包括：日常安全管理规范化建设、年度体系运行有效性评估、外部审核（如ISO45001/ISO27001等）前的预检查、新法规标准发布后的合规性梳理，或因业务调整、组织架构变动后对安全管理体系的适应性评估。通过系统化自检，可全面识别体系运行中的薄弱环节，推动安全管理从“被动合规”向“主动预防”转变，保证体系持续符合企业实际运营需求及相关法规要求。
二、自检实施步骤详解
第一步：明确自检范围与依据
范围界定：根据企业业务特点，确定自检覆盖的部门（如生产部、仓储部、IT部、行政部等）、区域（厂区、办公区、项目现场等）及安全管理要素（如责任制、风险管控、应急管理等）。
依据梳理：收集适用的法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB/T33000《企业安全生产标准化基本规范》）、体系认证标准（如ISO45001）及企业内部制度（《安全管理制度汇编》《应急预案》等），形成自检“基准清单”。
第二步：组建自检工作小组
由企业分管安全的负责人（如安全总监）担任组长，成员包括安全管理部、人力资源部、业务部门骨干及外部专家（可选）。明确分工：负责标准解读、现场检查、资料核查、问题汇总等，保证自检过程客观独立。
示例：组长为副经理，组员包括安全管理部主管、生产部主任、IT部工程师等。
第三步：逐项开展标准符合性检查
资料审查：对照自检表中的“检查内容”，查阅制度文件、记录表单（如培训记录、隐患整改台账、设备检测报告等），确认是否完整、规范、有效。
现场核查：深入作业现场，观察安全设施（消防器材、防护装置）是否完好、操作规程是否执行、人员行为是否合规，必要时可通过访谈员工、模拟操作等方式验证。
结果记录：对每项检查内容，根据实际情况勾选“符合”“不符合”或“不适用”，并在“问题描述”栏中清晰记录不符合项的具体表现（如“安全操作规程未更新至2023版”“灭火器压力不足”等）。
第四步：问题汇总与根因分析
将自检中发觉的“不符合项”分类汇总（如制度类、执行类、设施类），并组织小组会议进行根因分析，区分“直接原因”（如未定期检查设备）和“根本原因”（如缺乏设备维护管理制度、责任未落实到人）。
第五步：制定整改计划并落实
针对每个不符合项，制定整改措施，明确“整改责任人”“完成时限”和“验证方式”。例如：
问题描述：安全操作规程未更新。
整改措施：由生产部*牵头，2周内完成规程修订并组织培训。
验证方式：查阅新版规程发布文件及培训签到表。
对短期内无法整改的问题（如大型设备更换），需制定临时管控措施，并明确长期整改计划。
第六步：自检结果输出与归档
编制《企业安全管理体系自检报告》，内容包括自检概况、检查结果（符合率、不符合项清单）、整改计划、体系运行总体评价及改进建议。
将自检表、问题记录、整改材料、报告等整理归档，作为体系运行追溯和持续改进的依据。
三、安全管理体系自检表模板
一级指标
二级指标
检查内容
检查方法
检查结果
问题描述
整改措施
责任人
完成时限
整改验证结果
一、组织架构与责任制
1.1安全管理机构设置
是否设立安全管理机构（如安全生产委员会、安全管理部），明确机构职责？
查阅组织架构文件、任命通知
□符合□不符合□不适用
1.2安全责任制
各级负责人、岗位人员是否签订安全生产责任书？责任内容是否具体可考核？
查阅责任书、访谈岗位人员
□符合□不符合□不适用
二、制度与文件管理
2.1制度体系建设
是否覆盖安全培训、风险辨识、隐患排查、应急管理、设备管理等全流程制度？
查阅制度汇编，核对制度清单
□符合□不符合□不适用
2.2制度有效性
制度是否定期评审（至少每年1次）？是否根据法规变化及时更新？
查阅制度评审记录、修订版
□符合□不符合□不适用
三、风险管控与隐患排查
3.1风险辨识与评估
是否建立风险辨识台账？重大风险是否制定管控措施并公示？
查阅风险台账、管控方案，现场核对
□符合□不符合□不适用
3.2隐患排查治理
是否定期开展隐患排查（日常、专项、季节性）？排查出的隐患是否登记并闭环整改？
查阅隐患排查记录、整改台账
□符合□不符合□不适用
四、人员安全培训
4.1培训计划与实施
是否制定年度安全培训计划？新员工、转岗员工、特种作业人员是否100%持证上岗？
查阅培训计划、记录、证书
□符合□不符合□不适用
4.2培训效果评估
培训后是否通过考试、实操等方式评估效果？评估结果是否应用于改进培训？
查阅评估记录、改进措施
□符合□不符合□不适用
五、应急管理与响应
5.1应急预案体系
是否针对各类风险（火灾、触电、泄漏等）制定专项应急预案？预案是
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