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供应商审核报告

供应商审核细则

并提供书面的纠正措施报告和证据.

供应商需在一周内提交所有不符合项的纠正计划，在一个月内完成所有不符合项的纠正，

供应商需在一周内提交所有不符合项的纠正计划，在一个月时间内完成并提供书面的纠正措施报告和证据，公司根据纠正措施的完成情况，决定是否需要现场验证（复审），复审将在3个月内进行。

取消合格供应商资格，或放弃开发该供应商。

0～59％：C

60～79％：B

80～100％：A

供应商质量审核报告

各部门和人员的职责以及权限得到规定

具备详细的客户投诉处理流程文件，客户投诉处理的时效有规定

有详细的合同评审流程和文件规定。

供应商名称:

地址：

审核员:

陪同:

日期:

检查项目

每项总分

每项实际得分

每项实际得分率

供应商质量审核细则

供应商:

公司地址:

审核日期:

审核员:

品质系统及控制

实际得分

满分

备注

实际得分

供应商管理

新入操作人员应在培训（包括入职、安全、岗位等）考核合格后上岗

库存、包装和运输

满分

标准分

制造过程

销售，客户服务

其他

各项总分

总分

标准分

总分

标准分

总分

满分

标准分

备注

满分

标准分

明确规定各岗位包括特殊工种（如焊工、锅炉工等）、关键岗位操作员的资格要求（包括外部施工队人员的资质）

定期制订在职员工的培训计划，并按计划实施

具备每种型号产品的工艺流程图,工艺控制计划或质量控制计划

实际得分

满分

目标率

实际得分率

低合格率

目录

序号

进料检验—具有完备的进料检验作业指导书，版本控制有效,规定详细的检验项目、检验标准、抽样水准，注明测量仪器或工具的名称。有供应商提供的质保书、合格证或检验报告单等

过程检验—具有完备的过程检验作业指导书，版本控制有效,规定详细的检验项目、检验标准、抽样水准，注明测量仪器或工具的名称

出货检验—是否具有完备的出货检验作业指导书，版本控制有效,规定详细的检验项目、检验标准、抽样水准，注明测量仪器或工具的名称

在检验区所有原材料、半成品和成品的状态都有明确的标识。报废和不合格的材料或产品要与正常的材料、产品隔离开、远离生产线

有测量仪器、工具等校准和维护程序，制定检定计划并按计划日期和程序进行校准，校准记录完善，设备计量标记正确

制定供应商管理/审核程序，明确供应商资格评估、审核、业绩考核等

采购原材料的关键参数在采购订单中有明确规定，采购信息如何与供应商沟通

物料采购有合格供方，且评估资料完整保存

能提供当年的合格供应商清单及当年供应商评估文件，制定年度供应商评估计划、指标（交货、质量、生产率），并有效实施

制订了包装和运输程序或仓库管理程序

仓库贮存物料、产品具备清晰的货卡标识，确保账、物、卡一致

进行有效的先进先出系统的控制

仓储堆放有无高度、重量限制标准，若有是否得到有效执行

在仓库所有原材料、半成品和成品的状态都有明确的标识，物料按要求放置，报废和不合格的材料或产品与正常的材料、产品隔离

成品包装满足顾客的基本包装要求。

对于客户反馈的质量信息，采取了及时、有效的根本性改进措施

有定期的客户满意度调查。将客户满意作为一个主要经营目标，并制定了提高客户满意度的计划

可及时提供针对客户的合同评审的详细记录。客户要求转化为内部文件规定。

有详细的对客户送样品管理规定，且送样有详细的检测检验说明/报告。

作业现场的每道工序配备了相应的作业指导书？作业指导书中应注明工作流程、作业方法

技术图纸、规范等变更是否有相应的变更流程规定？工艺变更单/工程变更通知（ECN）下达到具体操作人员，并有效实施

观察关键生产工序的操作，保证作业指导书得到严格执行

对生产过程的关键参数（如温度、时间等）进行记录；对关键工序或关键特性（CTQ）有合理的过程能力控制，保证生产过程的稳定性

对产品进行批号管理，原材料在整个生产过程中要有可追溯性

当生产出现异常或失控时，采取了有效的纠正措施

生产现场有明确的区域划分，所有原材料、半成品和成品的状态都有明确的标识

特殊（关键）过程：设备的认可和人员资格的鉴定

每个操作现场均有配备了设备操作规程，并注明工作流程、作业方法、操作中关键要点、特别注意事项

设备(包括工夹具、模具)有完整的设备台账

设备(包括工夹具、模具)有维护计划及要求，日常保养等得到正常的执行，能提供相应记录

设备(包括工夹具、模具)应有设备编号、资产编号、状态（注明是在用、修理或废弃）等标识

对顾客财产进行标识管理，包括顾客的设备、图纸、技术文件、模具、工装、可循环使用的包装，发