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Sheet1
ASESevaluationstandard
000000
评价项目
提问内容
确认项目
确认帐票
5分
4分
3分
2分
0分
得分
权重
章合计
行业的顶级水平
有竞争力
一般水平
某些部分做得不够
几乎都不行
公司概要
1)
请回答贵公司的主要产品和主要顾客
（有无特别特性管理部品）
质量实绩
2)
请回答贵公司上一年度的质量实绩
?市场索赔发生率
?纳入不良率
?工程内不良率
?重大不合格、市场处置
质量方针和质量保证体系
质量保证体系
请回答ISO/TS16949、ISO9001第三方认证及内审的实施情况。
(现场评价时将查看内审程序和实施记录)
有无认证
(确认工厂的认证情况)
?认证证书
?质量表彰资料
已获得第三方认证（ISO/TS16949等）。也获得了整车厂的品质表彰。
已获得第三方认证（ISO/TS16949等），但是未获得整车厂的品质表彰。
←
没有取得第三方认证（ISO/TS16949等），但是第三方认证正在进行（有1年内取证的计划）。
没有取得第三方认证（ISO/TS16949等），也没有在1年内第三方认证的计划。
内部审核的目的
·内部审核实施基准书
·内部审核实施报告书
·管理评审会议记录
通过内审发现问题，改善品质体系，提升公司品质实绩
有内审程序，并定期实施（目的是检查品质体系是否保持）。
实施内审是为了获得QS，ISO认证。
没有实施内审。
借助审核，采取纠正和预防措施，对结果作了跟踪确认，并保持记录。
对结果的跟踪不充分（滞后了3个月）
对结果的跟踪不充分（滞后了半年）
没有进行跟踪。
关于品质体系改善的项目，都制定了可测量、数字化的品质目标（以年为单位)并实施。
(每个确认项目每年设定了各自的目标。例如在DR的场合，目标是减少设计变更次数；又如在作业者培训的场合，目标是减少往下道工序的不良流出率)
关于品质体系改善的项目，制定了可测量的品质目标（以年为单位)并实施。
(仅对某些确认项目每年设定了各自目标。例如在DR的场合，目标是减少设计变更次数；又如在作业者培训的场合，目标是减少往下道工序的不良流出率)
EXTRAPOINT(NOTAPPLIEDIFNOTREACHED)
请回答贵公司的质量方针。
同时，与具体的管理目标·基准一起回答过去3年的实绩。
市场索赔、纳入不良、工程内不良有关的目标值及达成状况
?质量目标及实绩表（3年间）
·公司/工厂有具体的质量方针，并设定了量化质量目标。
(基于以下的品质目标值)
1)过去的实绩
2)同行业其他公司的全球化标杆
·公司/工厂有具体的质量方针，并设定了量化质量目标。（基于过去的实绩设定现实的质量目标)
·公司/工厂有具体的质量方针，并设定了量化质量目标。（没有基于过去的实绩设定现实的质量目标)
·虽然有量化的质量目标，但是不切实际。
?未明确数值目标。
·公司自主目标高于所有顾客的目标。
·采用了顾客中较高的目标。
·采用的目标与顾客目标一样（或者对同一种产品，对不同顾客设定的目标相同）。
·目标低于顾客的要求。
?没设定目标。
1.目标展开到组织的各部门,并得到落实；
2.与目标展开有关系的员工都理解。
（例如：*“目标”被填写在质量方针卡。
*设定正式的个人达成目标，并跟踪管理）
1.目标展开到组织的各部门,并得到落实；
2.与目标展开有关系的员工都理解。
1.目标展开到组织的各部门。
2.但不是所有人员都能理解,只是被管理者理解。
?目标没有展开。
·3年的目标都达成了。
·过去3年间虽然有些年度没有完成目标，但是目标没有完成时所采取的活动效果好。
·连续3年没有完成目标。
质量保证体系和机制
3)
请详细说明贵公司的质量保证组织体系、作用和职责（责任人、相关部门等）。
年度质量目标及新产品有关的质量目标的达成责任人明确。
质量会议报告书
-质量会议纪要
-管理评审会议纪要
-质量会议人员位置
-质量保证业务的组织体系图
-问题处理及有关的说明文件
-质量记录一览表
-程序文件一览表
·质量组织，职责和作用明确。(质量保证体系图)。
·在有特别特性的场合，特性值的负责人是明确的。
质量保证体系图不完整。部分担当部署遗漏。一些过程例如变更管理过程遗漏。
?有业务文字方面的内容，但没有整理成质量保证体系图。
?没有质量保证体系图。
?年度基本的质量目标的达成责任人明确（细分到每一个级别）。
?责任分解不够。
?没有分解。
在最高级别的质量会议上，最高管理者是否有适当的判断。
?质量会议程序书
?质量会议纪要
?最高管理者参加质量会议一次/月以上的程度（有会议记录）。(在进度推迟、结果未达时，最高管理者做出了指示。）
?最高管理者参加质量会议一次/月以上的程度，最
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