第一阶段供应商质量培育检查表.xlsVIP

15-整改通知单

14-专用工装明细表

13-检具明细表

12-夹具明细表

11-模具明细表

10-实验室能力检查表

9-试验验证计划DVP检查表

8-过程流程图检查表(样件阶段)

7-控制计划检查表(样件阶段)

6-过程FMEA检查表(样件阶段)

5-PPAP提交物审核表

4-数模、图纸检查表

3-问题归零改善汇总表

2-APQP进度表

1-基础信息表

封面

供应商基础信息表

文件编号：

页数：

供应商名称

供应商地址

供应商性质

主要联系人

办公室电话

手机

E-mail

传真

主要生产零部件/总成清单

序号

件号

名称

自制

外协

备注

备

注

供应商签字：

工作组人员签字：

供应商编码：

供应商名称：

技术负责人：

联络方式：

项目负责人：

审核结果

产品设计验证计划(DVP)

零部件编码：

零部件名称：

联系方式：

提交物

提交等级

S

测量系统分析

符合顾客特殊要求的记录

模具明细表

产品型号

文件编号

产品名称

共页

第页

序号

零件图号

工序号

模具编号

制造厂家

模具外形尺寸

(L×B×Hmm)

模具重量(t)

上模

下模

总重

编制(日期)

校对(日期)

审核(日期)

标准化(日期)

会签(日期)

标记

处数

更改文件号

签字

日期

夹具明细表

夹具编号

夹具名称

所属零/部件图号

检具明细表

零/部件图号

检具编号

检具名称

研究院检定情况

□

工装编号

工装名称

页数：

问题描述

解决措施

装车过程零部件问题

文件编号：

页数：

供应商名称

供应商代号

审核日期

总状态

●

审

核

内

容

□

状态

延迟率

％

签

字

质量

技术

日期

供应商：

生产

项目经理

审核整改通知单

文件编号：

零部件编码

问题点

问题点

问题点

现场验证

专用工艺装备明细表

计划完成时间

完成情况（供方）

原因分析

临时措施

永久措施

验证（吉利）

零部件名称

□

模具名称

所属零部件

文件编号:

审核人员：

供应商代表：

□自主□联合□研究院□其他

□自主□联合□研究院□其他

APQP质量培育计划与实际开发的一致性

项目

若已完成所有试验验证项目，是否能够提供出相应的试验样件？

附件

添加附件：试验验证计划（DVP）及报告

NA

Y

N

试验验证计划DVP检查表

是否制定了零部件试验验证计划并内部审核、批准，并编号?

试验验证计划是否获得吉利认可？

试验验证计划的项目是否齐全？

是否明确哪个部门负责前期验证工作？

试验验证计划的时间节点是否符合吉利的要求？

针对试验验证计划的项目，是否全部具备相应的试验设备？

试验验证计划要求的样本数量是否符合要求？

若具备可靠性试验，是否有阶段性的试验数据记录？

对于以往的故障模式是否识别并在试验验证计划中体现？

若试验验证不合格时，是否有整改措施及二次验证计划？

□研究院

□本公司

□完整□部分□没有

实验室负责人：

实验室的相关专业人员是否具有资格?

供方实验室是否是否具备型式检验所需检测设备?

添加附件：实验室设备清单（含可试验项目）

所有的监视测量装置是否都正确地标识、校准或检定？

监视测量装置失效时是否开展追溯？

实验室能力检查表

供方是否具备生产过程、产品质量抽查所需监视测量装置？

试验样件是否明确标识及管理规定？

供方实验室是否获得认证认可？认可性质及认可范围？

供方实验室是否具备质量体系、资源和相关文件？

当不具备关键生产过程监控和成品出厂关键检验项目检测设备时，供方是否进行委外测试？频次？

实验室环境是否能够满足要求？

实验室数据记录是否齐全、规范？

试验标准是否高于吉利的标准？及可依据哪些标准试验？

试验验证计划技术条件是否与吉利的技术规范要求或图纸技术规范要求一致或高于？

不具备相应的试验设备时，是否委外进行？委外机构是否具备资质？是否可以溯源性？

数模、图纸检查表

文件编号：

页数：

问题

风险点

流程图是否说明了从接收到发货，包括外部过程和服务的整个过程？

在过程流程图的开发过程中，如果具备DFMEA的话，是否使用了DFMEA来识别关键的特殊特性？

产品和过程检查中的关键流程图是否在控制计划和PFMEA内？

流程图是否描述了怎样移动产品？

此过程是否已经考虑了拉动系统/最优化？

返工产品在使用前是否受到识别和检验？

7★

由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？

供应商编码：

项目负责人：

联络方式：

过程流程图检查表

（样件阶段）

过程FMEA是否由跨职能小组准备？小组是否将所有顾客的特殊要求，包括FMEA现行版本内的FMEA方法考虑进去？

是否考虑了所有操