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2025-10-30 发布于广东
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PA1

pa100

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

SRW

srw19

tsrtytlc呎臾a2rt

type

廠_長

N/A

7.5.2

7.5.3.1

7.5.5

8.2.4

7.5.1.4

NO.

得分

5分

4分

3分

2分

1分

0分

5.4.1

7.3.4

7.3.4.1

7.3.5

7.3.6

7.5.3

8.5.2

6.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

供应商是否有设立生产过程的绩效指标（含效果和效率）并定期检讨指标达成状况及采取必要措施。

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.5.1.3

4.2.4

4.2.4.1

7.3.1

5.1.1

供应商是否有明确制定设计和开发过程的绩效指标（含效果和效率）并定期检讨指标达成状况及采取必要措施。

7.3.2

7.3.2.1

7.3.3

7.3.7

7.4.1

供应商是否有设立采购过程的绩效指标（含效果和效率）并定期检讨指标达成状况及采取必要措施。

7.4.1.2

7.4.1.3

7.4.2

5.4.1

7.5.5.1

7.4.3.1

7.6.2

供应商是否有设立持续改进过程的绩效指标（含效果和效率）并定期检讨指标达成状况及采取必要措施。

8.3.3

8.3.4

8.5.2.4

8.5.3

□合格□不合格

5.合格判定：70分以上(含)合格

5.5.1

5.5.1.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.1.1

5.6.2

8.2.1

8.2.2.5

NO.

得分

TDK

4.2.1

4.2.2

4.2.3

ATS

ver:1.0

供货商名称

自评日期

书面评估日期

实地稽核日期

评价结果

类别

总项目

数量

备注

质量管理系统

文件与记录控制

设计控制

采购物料管理

培训管理

生产管理

持续改进

合计

说明：1.评份标准如下：

5分：有制定书面标准，都有实施，有证据

4分：没有制定书面标准，但都有实施且留有证据数据

3分：有制定书面标准，大部分有实施且有记录

2分：有制定书面标准，小部分有实施

1分：有制定书面标准但无实施

0分：无制定书面标准且无实施

N/A：不适用

2.请把每个项目得分累计写在得分栏内，如持续改进评价5分的有4个项目，则5分字段记入4。

4.得分计算公式＝

5xΣ项目+4xΣ项目+3xΣ项目+2xΣ项目+1xΣ项目

Σ总项目×5

质量系统评估查检表

供货商_____________________

评估人_________________

得分状况：该项目总分___________分,实际得分____________分

类

别

对应

标准号

评估内容

供货商

对应单位

对应不符合报告NO.

备注

自评

质量管理系统

供货商是否有建立符合ISO标准之系统并通过第三方机构认证。

供货商最高管理者是否有颁布质量方针并让全员理解及定期评审。

供货商是否有制定质量目标，且质量目标是否可测量,有明确的推行方案与实施进度管理。

供货商是否明确规定各组织机能职责并周知全员了解。

供货商是否明确规定产品、过程、体系等方面的质量职责人员，其权责包括因纠正质量问题有权停止生产活动。

供货商是否有明确管理者代表。

供货商是否有建立必要交流程序，使内部可以作有效交流。

供货商是否有定期实施管理评审。

供货商管理评审内容是否包括审核结果、客户反馈、过程审核和产品审核结果、预防和纠正措施状况、前回管理评审决议事项执行状况、安全和环境等方面。

供货商是否建立客户满意度取得的流程并定期实施调查。

供货商所安排的内审的人员是否有对其资格作要求且确保符合资格要求。

质量系统评估查检表

评估人_________________

类别

评估内容

供货商是否有根据ISO9001:2000建立必要的书面程序

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