供应商质量审核评价表.xlsVIP

审核检查表

审核说明

审核通知

审核通知

审核时间

审核供方

审核类型

审核目的

审核内容

审核成员

审核安排

审核说明

总得分

质量管理体系评价

评价等级

85分以上

优秀

A

75～84分

良好

B

60～74分

合格

C

0～59

不合格

（供应商在整改后可申请复审）

D

序号

项目

单项总分

分值

得分

判定

符合

轻缺点

制定短期和长期质量目标、方针

制定质量目标和方针，并分解到各部门

对客户提出的要求，是否进行了审核及传达

顾客文件清单、转换文件等

有否订定机械设备维护保养

计划建立预防保养日程表而

确实记录实施

检查设备清单

设备保养计划和实施情况、保养记录

机器设备是否能满足产能、质量需求

查看主要机器设备的理论产能、上年度/月度实际产能和精度

是否备有产品品质所必需之测量仪器、量具

量具管理制度

量具保养校验制度和记录

有否备有适当的检验试验场所

现场检查

进料检验指导书

品管架构

不合格品处理程序

进料检验记录

有完整的工艺图纸、技术文件

、工艺文件等技术标准，能指导生产

相关文件是否能指导生产

有无适当检查器具可供作业人员使用(如量规、仪表)

是否按规定进行检查

是否保存记录

检验记录规范齐全，可追溯

目前过程检验记录、前期过程检验记录

对产品的搬运、存储、包装、

运输符合要求，产品标识和检验状态符合要求

产品的运输方式、产品的区域划分、不良品的置放区域、产品的标识和检验状态

出货检验规范

产品出货前是否进行必要的检测、出货检验记录

不合格品控制程序

是否按程序处理不良品、不合格品处理记录

文件管理制度

是否规范发放并保有发放记录

生产过程中出现质量问题的分析处理流程

是否有生产质量问题处理记录

顾客抱怨图表及记录是否保持完整

培训记录、培训签到表、培训内容

会议记录、人员签到表、会议内容

已实施

未实施

不符合

分值*1.0

分值*0.8

分值*0.4

1、应用范围：

2、审核评价说明：

“生产性供方评价表”（以下简称评价表）适应于对来料供方的质量管理体系的审核评价。

2.3对9个部分质量要素（组织管理、生产设备、检测设备、进料检验、制程管理、产品管理、变更管理、纠正预防、其他）作综合评价,共计100分

3、审核定级：

缺点

3.2原则上审核评级为A、B、C级的供应商可接受，在检查中如若发现重大缺陷时，直接降为D级，判本次审核不合格。

3.1审核评级如下表：（得分/110*100=总得分）

总分

2.2、根据审核检查表中的审核内容进行判定，每一项评分规则详情如下：

2.2.1符合（完全满足要求）：满分；

2.2.2轻缺点（大部分都能满足要求）：满分×80%

2.2.3缺点（部分能满足要求）：满分×40%

2.2.4不符合（大部分不能满足要求或完全不能满足要求）：0分

检查检验设备台账/清单

量具的数量、量具的种类

检查员有无按规定执行检查并保存记录

是否有生产发现质量问题的处理规定

不良反馈信息、不良信息整理资料、顾客抱怨图表

审核日期：

审核成员：

供方名称：

审核结果：

评级：级

2.1评价表打分方式

2.1.1评价表由被审核供方进行自评打分，并准备佐证资料，在审核前三日内提供给我司。

2.1.2评价表由我司到供方现场根据供方提供的佐证资料以及供方现场情况进行审核打分。

有无第三方有害物质含量测试报告，并在有效期1年内。

组织系统有否合理配置使隶

属及权责分明，明确产品质量

负责人

产品标识和可追溯性

进料检验有无保持适当记录，如有，确认其保持年限。

产品是否按要求进行唯一标识（如序列号）

产品是否配有生产和存储所有阶段的相应图纸、规格或其他文件

对于工作与产品质量有关的人员：是否为其提供了相应培训？是否对培训效果进行评估？

是否对退回的产品进行失效分析?

是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理?

查看组织架构、职责分工

体系证书及相关审核记录

是否有建立不合格品隔离区域

现场确认

不良品再现实验结果表

是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施?并有相应的实施记录

供应商管理流程

供应商考核流程

提供物料/产品年度第三方有害物质含量测试报告

是否用统计工具控制供应商来料的质量状况

产品异常联络书、异常物料处理清单

中国汽车材料数据系统

是否有加入CAMDS系统

顾客反馈处理规定

审核类型：

表单编号：

评价表编号：

备注：计分：90分以上：优秀A，75～89分：良好B，60～74分：合格C，0～59：不合格D。

是否建立初期流动管理

审核过程记录

是否有持续改善的组织、流程？

10、教育/培训/供应商管理（16分）

9、客