第二阶段供应商质量培育检查表.xlsVIP

A-9问题归零表

A-8检具设计检查表

A-7控制计划检查表

A-6过程FMEA检查表

A-5过程流程图检查表

A-4产品过程质量检查表

A-3新设备、工装和试验设备检查表

A-2设计FMEA检查表

A-1设计信息检查表

供方关键重要件一览表

供应商基础信息表

供应商质量培育报告

问题

是否考虑了从相似零件DFMEA中吸取的最佳实践和教训？

是

否

是否准备清单来识别：（包括所有供应商）

在加工工厂是否会进行初始过程能力研究？

测量设备是否经过验证和文件化，来显示测量和试验要求范围内的资格？

是否有满足的人员来明确下面内容：

以下方面培训是否已完成:

检验指导书是否包括：

在适当的操作点是否具备下列内容

是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括：

顾客是否批准了包装和包装规格？

是否有下面内容的文件化培训方案：

是否对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？

设计是否要求：

接受准则是否就以下内容达成一致：（包括所有供应商）

得分

文件编号：

页数：

供应商名称

审核日期

年月日

供应商：

技术

质量

生产

销售

项目经理

文件编号：

页数：

供应商名称

供应商地址

供应商性质

主要联系人

办公室电话

手机

E-mail

传真

主要生产零部件/总成清单

序号

件号

名称

自制

外协

是否是3C关重件

3C报告

备注

备

注

供应商签字：

工作组人员签字：

车型

风险点

工作组成员：

供应商质量培育报告

采购

工作组长

供应商编码

序号

总得分

是否会在工具和/或设备制造厂进行初始能力研究？

是否确定了试验设备可行性和精确性？

试验能力是否能够提供足够的试验？

A-4产品/过程质量检查表

A-5过程流程图检查表

此过程是否已经考虑了拉动系统/最优化？

返工产品在使用前是否受到识别和检验？

是否考虑了所有操作，包括转包和外包过程服务？

是否考虑了相似零件/过程FMEA？

分析中是否评审并使用了历史事件和保修数据？

A-6过程FMEA检查表

PFMEA内识别的所有控制是否都被包括在控制计划内？

控制计划是否落实从进货（材料/零部件）到加工/装配（包括包装）的一系列过程？

是否识别了工程性能试验和尺寸要求？

是否应控制计划的要求，具备了量具和试验设备？

A-7控制计划检查表

序号

问题点

（含同类以往故障问题的规避）

原因分析

临时措施

永久措施

计划完成时间

完成情况（供方）

验证（吉利）

8★

12★

6★

供应商编码

质量：

生产：

项目经理：

项目接口：

d、防错？

a、新设备？

b、新工具？

c、新的试验设备（包括检查辅助设施）？

a、控制计划要求？

b、全尺寸检验？

c、工程性能试验？

d、问题反应和解决方案分析？

b、列出受培训人员？

c、提供培训计划安排？

a、统计过程控制？

a、易于理解的工程性能规格？

b、试验频次？

c、样本大小？

d、反应计划？

e、文件化要求？

a、测量和监控装置？

a、被检验的特性？

b、检验频次？

e、对不合格产品的处理？

在过程流程图的开发过程中，如果具备DFMEA的话，是否使用了DFMEA来识别关键的特殊特性？

产品和过程检查中的关键流程图是否在控制计划和PFMEA内？

DFMEA在准备过程中是否使用了潜在失效模式与影响分析（FMEA)参考手册和适用的顾客特殊要求？

DFMEA是否体现了特殊特性的要求？

是否和关键的二级供方一起对DFMEA中的特殊特性进行评审？

是否和吉利一起，对由吉利制定的特殊特性或法律法规要求进行评审，以保证FMEA的一致性？

b、快速更换？

设备和工装是否有完整的预防维护计划？

新设备和工装的设计任务书是否完成且易于理解？

影响特殊产品特性的过程特性是否被识别？

制造设备是否有足够的能力来应对预测的产能？

控制计划是否得到顾客的批准？

a、包括所有员工？

b、质量改善？

c、防错？

控制计划中涉及到的工序是否都有作业指导书？

作业指导书是否易于理解？(如图片和示图）

操作员/小组领导是否参与标准作业指导书的开发？

f、特殊特性传递的一致性？

对于制造过程中出现的失控状态，是否执行反应计划？

针对问题点，是否寻找到了根本原因并予以解决？

a、操作员，尤其是检验点上的操作员，是否具备最新的作业指导书？

b、是否根据顾客要求，完成相关试验并保留记录（尺寸、材料、外观、性能）？

b、极限样件和/或标准样品？

c、检验记录单？

监视测量装置是否进行定期检定和/或校准？

是否对测量系统能力进行研究且被接受？

全尺寸检验并保留相关证据（条件具备时需进行现场检测）？

工程性能试验并保留相关证据（条件具备时需进行现场检测）？

d、批准产品的检验场所？

是否按照吉利要求提供了样件？