供方质量保证能力审核表.xlsVIP

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年月日

供方质量保证能力审核表

质量工程师质量部长

副总

供应商名称

零件号

调查时间

供应商参加人员

九环机电参加人员

零件名称

年月日

划分

检查项目

检查内容

要求

分

存在的问题

改进措施

初期管理

生产准备新零件、设变零件、新机构零件、工厂转移等

从接受订单到批量生产开始的生产准备，有关作业的规程及顺序明确了吗？

规程

重要零件用FMEA/QA等工具对工序进行研讨了吗？在批量生产工序中是否有反映？

作业

记录

以质量评审会等方式，在批量生产前是否实施了质量改善活动及PDCA（计划，实施，检查，行动）？

确定各部门的主要管理项目，把握解决问题了吗？

有关零件功能、与相关件的配合关系、精度、管理项目、批号的标记方法、检查夹具等是否与主机厂进行了技术要求的商谈？有无其记录凭据？

初期流动管理（批量生产开始后、直到达到质量稳定的特别管理）

初期流动管理期间，对象零件在规程中是否明确了？

初期流动管理期间，进行的特别管理项目和管理方法确定了吗？

解除初期流动管理的必要条件，确定了吗？

是否确定了初期流动管理实施和解除的发令者？

配套厂的初期流动管理是否在实施？

正在实施初期流动管理的工序，是否有初期流动管理的标志？

初用零件管理（新零件、设计变更、工序变更、试制件的管理）

初用零件（包括变化节点）的定义，在规程中明确了没有？

初用零件的卡片从其变更工序开始使用，进行初期流动管理了没有？（包括有关的配套厂）

实施初用零件的检查，并进行记录，在规定的保管期间，对记录是否进行了保存？

合格与否的判定基准，是否适当

初用零件检查不合格时的处理方法，事先确定了没有

初用零件在出厂时，附带其检查数据表和初用零件卡一事是否进行确认

质量异常管理

不良再发生的控制管理

工序内不良及客户投诉（索赔）处理的规定是否被明确，发生问题的信息是否传达反馈到现场作业者？

关于重大不良，是否做到了迅速上报公司高层领导？

《不良对策书》是否按标准进行发行？（包括客户投诉、公司内不良、配套厂不良）

对策情况进行跟踪的内容，是否反映到了标准类中？

在类似工序中是否进行了横向推广？

确定降低不良的目标值，揭示质量实际状况了没有？

建立《不良对策书》的管理档案，对存在的各种问题直到解决为止是否进行了跟踪？

解析不良原因，减少不良活动，是否在全公司继续实施了？

不良损失金额、数量、发生率、发生数等，是否按部门进行了统计？

培训

教育培训

制定了工作人员的培训计划了吗？

培训是否按计划进行了实施，记录保存了吗？

对现场的管理者、监督者（班组长）是否进行了培训？

对现场的作业人员是否进行了技能培训？

是否编制了员工个人技能登记表？

监督检查

质量监督检查

按照规程的要求，经营者级别（高层领导）是否实施了监督检查工作？

确定质量方针，全公司是否展开活动？

按照年度监督检查计划，是否进行了监督检查？

明确公司及各部门的年度质量目标，对结果是否用数值（不良损失金额、数量、不良率）进行了跟踪？

对实施结果是否记录保存？不合格项目是否进行了跟踪？

配套厂管理

是否有指导培训配套厂的规程？

是否按每个配套厂家统计记录不良发生件数及内容等?

进行不良统计，按水平的顺序对较差的厂家进行有计划的监督检查指导了吗？

是否编制了监督检查表?

A零件委托外部制作的情况下，是否得到九环公司的同意没有？

是否按选定配套厂的标准，选定的配套厂家？

检查标准是否进行了传递？

对于进行反复指导也不见改善效果，频繁出现不良的配套厂家，在其能确保质量的范围内，是否采取了减少订货的措施?

设变管理

图纸设变通知的管理

职责管理的部门明确了没有？

是否新旧分明，对最新版本进行了管理?

是否把握了有关标准类的改订状态?

对旧图进行回收或确认其保管状态吗？

工序控制管理

检查标准工序管理标准的管理

编制部门、编制者、制定者、编制时间等，以规程等形式给予明确了吗？

编制的检查标准、工序管理标准，在发生设计变更或工序变更时，进行对应调整修改了吗？

有关外观检查，为了能够进行比较判断，设定极限样品、实物样品了吗？

设立管理登记薄，进行履历管理了吗？

是否确认了检查标准、工序管理标准、作业标准