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在商业往来中，及时清结款项是维护良好合作关系的基础。当应收账款超出约定付款期限仍未收到时，一份规范的催款函不仅是必要的提醒，更是后续可能采取进一步措施的重要凭证。以下提供几类不同情境下的催款函范文，供参考使用。请注意，实际撰写时需根据具体情况进行调整，并确保所有信息准确无误。

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一、催款函的重要性与写作原则

催款函是债权人向债务人发出的，要求其在指定期限内偿还欠款的书面通知。其重要性在于：

1.正式提醒：以书面形式明确告知欠款事宜，比口头催讨更具严肃性。

2.保留证据：作为双方债权债务关系及催讨行为的有效凭证，在可能发生的纠纷中至关重要。

3.促进沟通：有时债务人可能因疏忽遗忘，催款函能起到及时提醒并促使其主动沟通的作用。

4.避免时效风险：有助于中断诉讼时效（具体需根据相关法律法规）。

写作催款函应遵循以下原则：

*礼貌得体：即使是催款，也应保持专业和尊重的态度，避免使用攻击性或侮辱性语言。

*清晰明确：欠款事由、金额、期限等核心信息必须清晰、准确，无歧义。

*内容完整：包含必要的合同依据、往来信息等。

*语气坚定：在礼貌的同时，应明确表达追讨欠款的决心和可能采取的进一步措施。

*留有余地：为对方保留一定的沟通和付款缓冲期。

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二、催款函范文

【范文一：初次友好提醒】

关于贵司未及时支付[合同/项目名称]款项的函

[欠款单位全称]：

[欠款单位负责人/相关联系人尊称，如：尊敬的[负责人姓名]先生/女士]：

首先，感谢贵司长期以来对我司的信任与支持。

根据双方于[YYYY年MM月DD日]签订的《[合同/协议名称]》（合同编号：[合同编号]），我司已按约完成[简述合同约定的服务内容/产品交付情况，例如：XX项目的XX服务/XX批次产品的交付]，相关服务/产品已于[YYYY年MM月DD日]通过贵司验收/确认。

按照合同第[X]条第[X]款约定，贵司应于[YYYY年MM月DD日]前向我司支付该[合同/项目]项下的[款项性质，如：进度款/尾款]，金额为人民币[具体金额，例如：XX万元整（大写：人民币XX万XX千XX百XX拾XX元整）]。截至本函发出之日，该笔款项已逾期[X]日未支付到账。

我们理解贵司可能存在一些特殊情况导致款项延迟。为确保双方合作的顺利进行，烦请贵司尽快核实款项情况，并安排支付。如已支付，请忽略此函并及时通知我司查收。

随函附上相关的[发票复印件/对账单/验收单等]，供贵司核对。

如有任何疑问或需协助，请随时与我司[经办人姓名]联系，联系方式：[经办人电话/邮箱]。

期待贵司的积极回复与款项的尽快落实。

顺祝商祺！

[你公司全称]（加盖公章）

[经办人姓名及职务，可选]

[YYYY年MM月DD日]

[公司地址]

[公司联系电话]

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【范文二：严肃催讨与后果告知】

关于立即支付[合同/项目名称]拖欠款项并承担相应责任的函

[欠款单位全称]：

[欠款单位法定代表人/负责人尊称]：

就贵司拖欠我司[合同/项目名称]款项事宜，我司曾于[YYYY年MM月DD日]向贵司发出催款函（或：我司相关人员曾多次与贵司沟通），但截至本函发出之日，贵司仍未支付所欠款项。为此，我司特发出本函，郑重声明如下：

一、欠款基本情况：

1.合同依据：双方于[YYYY年MM月DD日]签订的《[合同/协议名称]》（合同编号：[合同编号]）。

2.欠款事由：我司已依约履行完毕[合同/协议]项下的全部义务，包括[简述主要义务]。

3.欠款金额：贵司尚欠我司款项共计人民币[具体金额，例如：XX万元整（大写：人民币XX万XX千XX百XX拾XX元整）]。此金额包含[本金/及按合同约定计算至[YYYY年MM月DD日]的逾期付款违约金XX元]。

4.原付款期限：根据合同约定，该款项应于[YYYY年MM月DD日]前支付。

5.逾期天数：截至本函发出日，该笔款项已逾期达[X]日。

二、我司要求：

鉴于贵司的逾期付款行为已严重违反了《[合同/协议名称]》第[X]条关于付款的约定，并给我司造成了[资金占用/运营等]方面的损失，我司郑重要求：

1.请贵司务必在收到本函后[X]个工作日内（即最迟不晚于[YYYY年MM月DD日]），将上述全部拖欠款项[及约定违约金]一次性支付至我司以下指定账户：

*开户名：[你公司全称]

*开户行：[你公司开户银行]

*账账号：[你公司银行账号]

2.支付完毕后，请立即将付款凭证传真至[传真号]或邮件至[邮箱地址]，以便我司及时查收。

三、后续措施：

若贵司未能在上述指定期限内履行付款义务，我司将不得不遗憾地采取包括但不限于以下进一步措施，以维护我司的合法权益：

1.依据合同约定，追究贵司的违约责任，包括但不限于要求支付