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五丰联合肉类

进销存管理制度

总则

1进销存制度涵盖了企业生产经营的主要环节，制订本制度就是为了规范公

司生产经营活动，规范业务流程。

2考虑到实际操作的有效性，本制度从关键环节入手，用一些简单的流程来

规范公司的经营行为，并逐渐完善细化。

3本制度所说的物品主要指生产经营所需的原料、辅料、包装材料、生产用

具用品、产成品和半成品。

4本制度力求从业务流程和责任人两个层面来描述。

进货管理

1流程：年度生产经营预算—选择供应商—根据生产计划决定采购量—签约

—付款。

2年度经营预算由各分子公司班子根据总公司的任务与相关和领

导进行商谈，签订年度经营责任书。

3各分子公司根据经营责任书，由分管经营的经理制订分季或分月的生产计

划，经经理层审核后将指标到部门。

4分子公司从事或采购部门，根据生产经营任务，进行相关供应商

的评价，对原材料或物品的采购指定供应商，形成供应商目录。

5采购部门根据生产任务和供应商目录进行询价、比价。大宗原辅料或纳入

年度采购计划的物资按《五丰联合肉类招（议）标制度》由公司招

投标小组进行招标或议标，确定供应商。2万元以下或临时采购的小额物资，则

由分子公司采购部门比价议价，并报分子公司分管经理执行。

6签订合同。在确定了供应商、价格、采购数量后需签订购货合同。必须明

确强调质量要求、验收，交付地点、支付方式、违约责任。合同需报公司总

经办按合同流程审核，由公司委与对方签订。

7支付。货收入库后，按合同约定时间，由采购人员备齐付款所需单据，

并由采购员，采购部经理签字后，经财务部审核，由分子公司经理付款。

销售管理

1流程：—签约—发货—单据交接—客户反馈—货款回笼—销售分

析及信息。

2部制订月度或季度客户走访计划，客户发展计划，到业务员。报

经理，相应的资源配置。

3管理。部门应建立，内容包括客户基本情况、

过往业绩、信誉、发展、销售前景预测。并每年审定一次。

4业务员与客户经过洽谈，签订销货合同。明确费用、交货地点、货款

支付要求。合同需报总经办按合同流程审核，并由公司委与客户签约。

5备货。部经理根据合同要求，向生产部门提出订货数量请求，生产部

门根据要求安排生产。

6发货。部门按发货装箱启运，单据必须经仓库保管员和驾驶员签

字运住货物接收地。货物单据随车。卸货并经客户确认后，驾驶员将经对方

签收的单据交回部。

7客户反馈。客户收物后一周内，由业务员或销售内勤人员对客户进行

回访。询问产品质量问题，市场客户反映和情况等，并作好相应记录。

8货款回笼。业务员根据合同规定时间内，向财务部门申请开票，并备妥相

关单据向客户结款。一般货款汇笼时间超过一个月，超市按帐期不超过45

天。

9销售分析及信息。部需要求各业务员及时产品信息、行情、

以及其他市场信息，并由专人汇总，每月一份销售信息简报。内容

包括销售分析及市场信息和预测、产品开发建议等。报各分子公司经理和公司经

营信息部。

库存管理

1流程：货物入库—货物领出或产品发货—盘存—报表

2货物入库

1）采购物品入库：由采购人员现场确认货物，并按合同质量条款和验收

条款进行验收，需要化验的进行抽样，检查所需的所有证