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[公司名称]国内公务接待管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司国内公务接待行为，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，保障公务活动有序开展，树立良好企业形象，根据中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关要求，结合公司经营管理实际，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称“各单位”）开展的国内公务接待活动。本办法所称国内公务接待，是指因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，接待国内其他单位人员（含内部跨区域公务人员）的行为。

严禁将休假、探亲、旅游等非公务活动纳入接待范围，不得用公款报销或支付应由个人负担的费用。

第三条核心原则

务实节俭原则：严格控制接待标准和规模，简化礼仪流程，杜绝铺张浪费，优先选择经济实惠的接待方式和场所。

有利公务原则：围绕公务活动核心需求安排接待工作，保障公务沟通高效顺畅，不搞形式主义接待。

严格规范原则：明确接待范围、审批流程和费用标准，全程留痕管理，确保接待活动合规有序。

高效透明原则：接待流程、费用支出等信息公开可追溯，接受内部监督，主动防范廉政风险。

尊重习俗原则：接待过程中尊重接待对象的民族风俗习惯和个人合理需求，体现人文关怀。

第四条管理职责分工

建立“归口管理、分级负责、部门协同”的接待管理机制，各部门职责如下：

行政部（归口管理部门）：负责本办法的制定、修订及日常执行监督；统筹公司层面重大公务接待活动的策划、组织与协调；制定接待标准细则，建立接待管理台账；审核接待费用报销凭证，规范接待档案管理；指导各单位、各部门开展公务接待工作。

各业务部门：作为本部门公务接待的发起和执行部门，负责提出接待申请，按流程履行审批手续；根据公务需求制定接待方案，明确接待对象、事由、行程及核心任务；配合行政部落实接待安排，做好公务对接与沟通；负责接待活动结束后费用报销的前期整理工作。

财务部：负责审核接待费用的合规性、合理性，严格按公司财务制度及本办法规定办理报销手续；制定接待费用预算管控标准，定期汇总接待费用支出情况，开展成本分析；对超标准、超范围接待费用予以拒付。

审计部：定期对公司公务接待管理制度执行情况、费用支出合规性、审批流程完整性进行专项审计，发现问题及时督促整改，严肃追究违规责任。

接待经办人：负责接待活动的具体落实，如实填写接待清单，收集整理报销凭证，对接待过程的合规性、费用支出的真实性负责；及时反馈接待工作中的问题，做好接待总结。

第二章接待范围与审批

第五条接待范围界定

严格控制公务接待范围，仅对以下情形予以接待：

上级单位、行业主管部门到公司检查指导、调研督导、考核评估等公务活动；

合作单位、重要客户因业务洽谈、项目对接、合同履约等商务公务活动；

兄弟单位、行业协会因学习交流、经验借鉴、协作共建等公务活动；

公司内部跨区域单位人员因专项工作、紧急任务等公务活动；

经公司主要领导批准的其他必要公务接待活动。

对无公函、无明确公务事由的来访人员，一律不予接待；严禁以公务接待名义接待亲友、同学等非公务人员。

第六条接待审批流程

公务接待实行“事前审批、分级管控”制度，所有接待活动均需提前履行审批手续，未经审批不得擅自安排：

申请发起：接待需求部门提前1-2个工作日，填写《国内公务接待申请表》，注明接待对象（单位、姓名、职务）、接待事由、接待时间、接待地点、陪同人员、预计费用及接待方案，附相关公函或公务通知（如有），报部门负责人审核。

分级审批：

一般接待（单次预计费用[具体金额]以内，接待对象层级较低）：经部门负责人审核后，报行政部复核、分管领导审批；

重要接待（单次预计费用[具体金额]及以上，或接待上级单位、重要客户）：经部门负责人、行政部、财务部审核后，报分管领导复核、总经理审批；

重大接待（涉及公司核心业务、高层互访的接待活动）：需经总经理办公会审议通过后执行。

紧急审批：因突发公务、临时安排需紧急接待的，可先口头向分管领导及行政部报备，经同意后临时安排，事后24小时内补齐书面审批手续及相关材料，否则按违规接待处理。

统筹安排：行政部对审批通过的接待申请，结合接待标准和资源情况，统筹协调接待场地、物资、车辆等事宜，优化接待安排，对可合并的接待活动统一统筹，提高效率、节约成本。

第三章接待标准与规范

第七条用餐接待标准

用餐安排：接待对象应优先按规定标准自行用餐；确因工作需要，接待单位可安排工作餐一次，严禁多次安排用餐。

陪餐人数：严格控制陪餐人数，接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一；严禁无关人员参与陪餐。

用餐标准：工作餐人均标准不超过[具体金额]元，不得超标准用餐；严禁