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KTV酒水库存盘点与防损耗管理制度

文件编号：KTV-INV-2026-001

生效日期：2026年2月1日

编制部门：财务部/运营部

审核批准：总经办

适用范围：吧台、总仓、收银台、各楼层服务站

第一章总则

1.1目的

酒水是KTV经营的核心利润来源，其成本控制直接关系到企业的净利

润。为规范酒水采购、验收、仓储、领用、销售及盘点流程，堵塞管

理漏洞，降低人为损耗，防止资产流失，特制定本制度。

1.2核心原则

1.单据先行：所有的酒水流动（进、出、存、退、损）必须有

合规的单据支撑，严禁口头操作。

2.权责分明：仓库管“进”，吧台管“存”，收银管“账”，

服务员管“销”，财务管“查”。

3.零容忍：对任何形式的内部偷盗、私带酒水、飞单行为实行

“零容忍”政策。

第二章组织架构与职责划分

2.1财务部

1.负责制定酒水盘点计划，监督盘点过程。

2.审核所有进销存单据的合法性与准确性。

3.计算酒水成本率、损耗率，并出具《月度酒水分析报告》。

4.对盘亏、报损进行最终定责与处罚核算。

2.2总仓管理员

1.负责酒水入库验收，确保数量、质量、保质期符合标准。

2.执行“先进先出”原则，防止库存积压过期。

3.依据安全库存量，发起采购申请。

2.3吧台主管/吧员

1.负责吧台（二级库）的日常实物管理。

2.负责根据销售情况向总仓领货，并办理退库。

3.负责每日交接班的小盘点。

4.负责空瓶回收与换领工作。

2.4运营经理/店长

1.对酒水毛利率和损耗率负总责。

2.审批日常报损、赠送及特殊的酒水调拨。

3.处理盘点差异，落实整改措施。

第三章酒水采购与入库管理

3.1采购计划

1.安全库存法：仓库应设定每种酒水的“最高库存”与“最低

警报库存”。

2.采购申请：当库存触及警戒线时，由仓管员填写《采购申请

单》，经财务审核、店长签字后生效。严禁超量采购造成积压资

金。

3.2入库验收（三查）

1.查数量：必须双人验收（采购员+仓管员），逐箱开箱，核对

送货单与实物是否一致。

2.查质量：检查外包装是否完好，瓶盖是否松动，酒标是否清

晰。

3.查效期：拒收剩余保质期低于总保质期2/3的商品（特别是

啤酒、饮料）。

3.3入库贴标

所有高价值洋酒（单价500元）及红酒，入库时必须在瓶底或瓶身隐

蔽处粘贴**“门店防伪标签”或“激光暗码”**。这是防止员工从外

面私自带酒替换公司酒水（狸猫换太子）的核心手段。

第四章领料、调拨与销售控制

4.1领料流程（以瓶换瓶）

1.常规领货：吧台填写《内部领料单》，经部门经理签字后，到

总仓领货。

2.空瓶置换制：针对高价酒水，实行**“凭空瓶领新酒”**制

度。吧台必须上交对应数量的空瓶（瓶身防伪标需完好），方可

领取同品牌新酒。无法提供空瓶的，视作盘亏处理。

4.2销售出库

1.录单出酒：严禁“先出酒后补单”。所有酒水必须先在POS

机录入（落单），出品打印机出具“出品单”后，吧台方可制作

或发货。

2.套餐管理：销售套餐（如“啤酒畅饮包”或“洋酒套餐”）

时，吧台需严格按照BOM表（配方表）扣减库存，严禁私自更

改套餐搭配。

4.3赠送管理

1.权限分级：

客户经理：仅限赠送果盘/小吃。

营销总监：可赠送指定啤酒/低价红酒（限额内）。

店长：全权审批。

2.操作流程：赠送必须在前台系统录入“赠送单”，并由审批

人签字确认，严禁口头赠送。财务需每日审核赠送单的合理性。

4.4存酒管理（KTV特有痛点）

1.电子化存酒：