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信息安全管理与防护手册

一、手册说明

本手册旨在规范组织内部信息安全管理流程，降低信息安全风险，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性。适用于企事业单位、部门、科研机构等各类组织的日常安全管理与防护工作，涵盖资产识别、风险评估、访问控制、数据防护、应急响应等核心环节，为信息安全管理人员提供标准化操作指引。

二、适用场景与应用范围

（一）日常安全管理场景

适用于组织信息系统的日常运行维护，包括服务器、终端设备、网络设备的巡检与监控，用户权限的定期核查，敏感数据的备份与加密处理等，保证信息系统持续稳定运行。

（二）系统上线与变更场景

适用于新系统部署、现有系统升级或配置变更前的安全评估，包括资产梳理、威胁分析、脆弱性扫描、权限配置审核等，避免因变更引入新的安全风险。

（三）安全事件处置场景

适用于信息安全事件的应急响应，如数据泄露、病毒攻击、非法访问等，通过标准化流程快速定位问题、控制影响、消除隐患，降低事件损失。

（四）合规与审计场景

适用于满足法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）及行业标准（如ISO27001）的要求，为安全审计提供流程记录与证据支撑，保证管理活动合规性。

三、核心操作流程与步骤

（一）信息资产识别与管理

目标：全面掌握组织内信息资产分布，明确资产责任与管理要求。

步骤：

资产清单梳理：由IT部门牵头，联合各业务部门，梳理所有硬件资产（服务器、终端、网络设备、存储设备等）、软件资产（操作系统、数据库、应用系统等）及数据资产（客户信息、财务数据、研发资料等），形成《信息资产清单》。

资产分类分级：根据资产重要性（核心、重要、一般）及敏感性（公开、内部、秘密、机密），对资产进行分类分级，标注不同等级的安全防护要求。

责任人分配：为每项资产指定直接责任人（如业务部门负责人为数据资产责任人，IT管理员为系统资产责任人），明确其管理职责。

定期更新：每季度或发生重大变更时（如新系统上线、设备报废），更新《信息资产清单》，保证资产信息实时准确。

（二）安全风险评估实施

目标：识别资产面临的安全威胁与脆弱性，评估风险等级并制定处置措施。

步骤：

组建评估团队：由信息安全负责人牵头，成员包括IT技术人员、业务部门代表、外部安全专家（可选），明确分工（如资产组、威胁组、脆弱性组）。

资产识别与价值评估：参考《信息资产清单》，评估每项资产的价值（如财务影响、业务影响、声誉影响），划分高、中、低三个价值等级。

威胁识别与分析：列举资产可能面临的威胁（如恶意代码、内部越权操作、物理损坏、自然灾害等），分析威胁发生可能性（高、中、低）及影响程度。

脆弱性识别与分析：通过漏洞扫描、渗透测试、人工检查等方式，识别资产的技术脆弱性（如系统漏洞、弱口令）和管理脆弱性（如权限混乱、制度缺失），标注脆弱性严重程度（高、中、低）。

风险计算与评级：采用风险值=威胁可能性×影响程度×脆弱性严重程度的计算方式，确定风险等级（极高、高、中、低、极低）。

制定风险处置计划：针对高、中风险项，制定处置措施（如规避风险、降低风险、转移风险、接受风险），明确整改责任人、完成时限，形成《安全风险评估报告》。

（三）访问权限控制管理

目标：保证用户仅访问其职责所需的最小权限，防止越权访问与数据泄露。

步骤：

权限申请流程：用户需填写《访问权限申请表》，说明申请理由、访问对象（系统/数据/功能）、权限类型（读取、编辑、删除、管理）、使用期限，经部门负责人审批后提交至IT部门。

权限审批机制：IT部门审核申请的合理性（如是否符合岗位权限要求），对于核心系统或敏感数据权限，需信息安全负责人或分管领导二次审批。

权限分配与变更：审批通过后，IT部门在系统中配置权限；权限变更（如权限升级、降级、注销）需重新提交申请，流程与首次申请一致。

权限审计与回收：每季度对用户权限进行审计，核查是否存在闲置权限、越权权限；员工离职或岗位变动时，立即回收其所有访问权限，保证“人走权限销”。

（四）数据全生命周期防护

目标：保障数据从产生到销毁的各阶段安全，防止数据泄露、篡改或丢失。

步骤：

数据分类分级：根据数据敏感性，将数据分为公开级、内部级、秘密级、机密级，标注不同等级的防护措施（如加密、访问控制、备份策略）。

数据加密：对秘密级及以上数据，采用加密算法（如AES-256）进行传输加密（如、VPN）和存储加密（如数据库透明加密、文件加密），密钥由专人管理并定期轮换。

数据备份与恢复：制定数据备份策略（如全量备份每日、增量备份每小时），备份数据存储在异地或云端，定期测试备份数据的可用性与恢复流程（如每半年进行一次恢复演练）。

数据销毁：对于不再使用的数据（如过期客户信息、测试数据），采用物理销毁（如硬盘粉碎）或逻辑销毁（如数据覆写）方式，保证数据无法被恢复，形成《数据销毁记录表