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工艺管理制度考核办法

一、总则

（一）目的与依据

为确保公司工艺管理制度得到有效执行，规范工艺操作行为，提升产品质量稳定性，降低生产成本，提高生产效率，强化员工的工艺纪律意识，特制定本办法。本办法依据国家相关法律法规及公司《工艺管理制度》、《质量管理体系文件》等相关规定，并结合公司生产实际情况制定。

（二）适用范围

本办法适用于公司内所有涉及产品生产、工艺执行、工艺管理的部门、车间及相关岗位人员。

（三）基本原则

1.客观公正原则：考核过程与结果评定应以事实为依据，标准统一，程序规范，避免主观臆断。

2.注重实绩原则：考核重点关注工艺制度的实际执行情况及产生的实际效果。

3.激励改进原则：考核结果不仅用于评价，更旨在发现问题，激励先进，鞭策后进，促进工艺管理水平持续提升。

4.分级负责原则：明确各级管理职责，实行自上而下、层层落实的考核机制。

二、组织与职责

（一）考核组织

公司成立工艺管理考核小组，由质量管理部门牵头，生产技术部门、各生产车间负责人及相关工艺技术人员组成。考核小组负责考核办法的制定、修订、解释，以及考核工作的组织实施、监督检查和结果审定。

（二）职责分工

1.质量管理部门：作为考核小组的日常办事机构，负责考核计划的拟定、考核数据的收集汇总、考核过程的协调、考核报告的撰写，并对考核结果的应用进行跟踪。

2.生产技术部门：负责提供工艺标准、工艺文件的最新版本，参与工艺执行情况的检查与评估，对工艺技术问题提供专业支持，并协助制定改进措施。

3.各生产车间：负责本车间工艺管理制度的日常宣贯、执行与自查自纠，积极配合考核小组的检查工作，及时反馈考核中发现的问题，并组织落实整改。

4.相关职能部门：如设备管理部门、采购部门等，应根据各自职责，配合工艺管理考核工作，确保提供满足工艺要求的设备、物料等资源。

三、考核对象与内容

（一）考核对象

1.部门级：各生产车间、与工艺执行密切相关的职能部门。

2.岗位级：直接从事生产操作的一线员工、工艺技术员、车间管理人员等。

（二）考核内容

1.工艺文件执行情况：

*是否严格按照现行有效的工艺文件（包括工艺规程、作业指导书、工艺参数等）进行操作。

*工艺文件的受控管理情况，包括文件的领用、分发、保管、回收及作废处理是否规范。

*对工艺文件的理解与掌握程度。

2.工艺纪律遵守情况：

*是否遵守生产过程中的工艺纪律，如生产顺序、操作规范、设备使用要求等。

*关键工序、特殊过程的控制是否符合规定。

*工艺参数的监控与记录是否及时、准确、完整。

3.工艺改进与创新：

*积极参与工艺改进建议的提出与实施。

*在工艺优化、质量提升、效率提高、成本降低等方面是否有实际贡献。

4.工艺记录与报告：

*各类工艺记录（如生产记录、检验记录、设备运行记录等）的填写是否及时、准确、清晰、完整，是否符合规范要求。

*工艺异常情况的及时上报与处理。

5.工艺培训与宣贯：

*员工参加工艺知识、操作技能培训的情况及掌握程度。

*新工艺、新方法、新设备投入使用前的培训与交底情况。

6.现场工艺管理：

*生产现场的定置管理、文明生产是否符合工艺要求。

*工装夹具、量具、模具等工艺装备的管理与维护保养情况。

四、考核方式与周期

（一）考核方式

1.日常检查：考核小组及各车间管理人员对工艺执行情况进行不定期的现场巡查、抽查，记录发现的问题。

2.定期评审：每月/每季度对各部门、岗位的工艺管理执行情况进行集中检查与评审。

3.不定期抽查：针对特定工艺环节、关键岗位或根据投诉、反馈信息进行专项抽查。

4.文件审查：对各类工艺文件、记录报表进行定期或不定期的查阅。

5.数据分析：通过对产品质量数据、生产效率数据、物料消耗数据等进行统计分析，评估工艺管理效果。

6.员工访谈与问卷：了解员工对工艺制度的认知度和执行中的困难。

（二）考核周期

1.日常考核：持续进行，记录作为月度/季度考核依据。

2.月度考核：针对一线操作岗位及车间级月度工艺执行情况进行考核，于次月上旬完成。

3.季度考核：针对部门级及关键工艺管理人员进行考核，于次季度首月中旬完成。

4.年度考核：结合月度/季度考核结果，对全年工艺管理工作进行综合评价，作为年度评优及下年度工作改进的依据。

五、考核指标与评分标准

（一）考核指标设定

考核小组根据公司年度经营目标及工艺管理重点，设定具体、可量化、可衡量的考核指标。指标应涵盖工艺执行率、产品一次合格率、工艺违规次数、工艺改进提案数量及采纳率等关键方面。

（二）评分标准

1.考核采用百分制计分方式。

2.基础分为一百分，根据考核内