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生产制造企业环保合规检查方案

一、总则

（一）目的与意义

为全面贯彻国家及地方环境保护法律法规，切实履行企业环境保护主体责任，规范生产经营活动中的环境行为，及时发现并消除环境风险隐患，提升企业环境管理水平，确保企业生产经营活动符合环保要求，特制定本方案。

（二）法律法规政策依据

本方案制定依据包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《排污许可管理条例》等相关法律法规及地方环保主管部门的具体规定和要求。

（三）适用范围

本方案适用于本企业（及各分支机构、生产厂区）所有与生产经营活动相关的环境保护合规性检查工作。

（四）检查原则

1.依法依规，客观公正：严格按照法律法规和标准进行检查，实事求是，客观反映企业环保合规状况。

2.全面覆盖，突出重点：检查范围应覆盖企业生产经营各环节的环保要素，同时针对高风险领域和薄弱环节进行重点检查。

3.预防为主，防治结合：注重事前预防和过程控制，及时发现潜在环境问题，采取有效措施防止污染事故发生。

4.闭环管理，持续改进：对检查发现的问题，明确整改责任和时限，跟踪整改进度，验证整改效果，形成管理闭环，不断提升环保管理绩效。

二、组织领导与职责分工

（一）成立环保合规检查小组

由企业主要负责人任组长，分管环保工作的负责人任副组长，成员包括环保管理部门、生产部门、设备部门、技术部门、安全部门、采购部门、行政部门等相关部门负责人及环保专业技术人员。必要时可聘请外部环保专家参与。

（二）职责分工

1.检查小组组长：全面负责检查工作的组织领导、统筹协调，审批检查方案和检查报告，对重大问题整改做出决策。

2.检查小组副组长：协助组长开展工作，具体负责检查方案的实施、检查过程的监督和检查结果的汇总分析。

3.环保管理部门：牵头制定检查方案，组织实施检查活动，收集、整理检查数据和资料，撰写检查报告，跟踪问题整改进度，并负责与地方环保主管部门的沟通协调。

4.各相关业务部门：配合检查工作，提供本部门相关的环保资料和数据，对本部门职责范围内的环保合规情况进行自查自纠，并落实检查发现问题的整改措施。

5.检查组成员：根据检查方案要求，认真开展现场检查、资料核查等工作，客观记录检查情况，提出问题和整改建议。

三、检查内容与重点

（一）环评及“三同时”制度执行情况

1.建设项目环评文件的报批、审批或备案情况，是否存在未批先建、批建不符现象。

2.环评文件及其批复要求的环保设施（措施）与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况。

3.建设项目竣工环境保护验收或备案情况，验收意见中提出的整改要求落实情况。

4.企业生产规模、工艺、产品、选址等发生重大变动时，环评手续的变更或重新报批情况。

（二）污染治理设施运行与污染物排放情况

1.废水处理：

*废水处理设施是否正常运行，处理工艺、药剂添加、运行参数是否符合设计要求。

*外排废水水质是否达到国家或地方规定的排放标准及环评批复要求。

*废水排放口设置是否规范，是否安装在线监测设备（如需要），在线监测数据是否真实、准确、连续、完整，与环保部门联网情况。

*厂区雨污分流、清污分流是否彻底，是否存在混排、偷排、漏排现象。

2.废气处理：

*废气收集与处理设施是否正常运行，处理效率是否满足要求。

*废气排放口设置是否规范，是否安装在线监测设备（如需要），监测数据是否达标，与环保部门联网情况。

*无组织废气排放控制措施是否有效，厂界空气质量是否达标。

*挥发性有机物（VOCs）等特征污染物的收集、处理与管控情况。

3.噪声控制：

*主要噪声源的防治措施是否到位，厂界噪声是否符合排放标准。

*是否采取有效措施减少对周边敏感点的影响。

4.固体废物管理：

*一般工业固体废物的分类、收集、贮存、运输、综合利用或处置是否符合规定。

*危险废物管理（重点）：

*危险废物的产生、分类、标识、收集、贮存、内部转运、委托处置等环节是否符合《危险废物规范化管理指标体系》要求。

*是否持有危险废物经营许可证单位进行处置，转移联单制度执行情况。

*危险废物暂存场所是否符合标准规范，防渗漏、防流失、防扬散措施是否到位。

5.土壤与地下水污染防治：

*厂区内是否存在土壤或地下水污染隐患，是否采取了相应的防范措施。

*涉及重点监管单位的，是否按照要求开展土壤和地下水自行监测。

（三）环境风险防范与应急管理

1.环境风险评估报告编制及备案情况，环境风险隐患排查治理情况。

2.突发环境