企业数据安全管理体系开发协议2026年访问控制条款.docxVIP

企业数据安全管理体系开发协议2026年访问控制条款

本协议由以下双方于____年____月____日签订：

甲方：[甲方名称]

法定地址：[甲方法定地址]

统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]

乙方：[乙方名称]

法定地址：[乙方法定地址]

统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]

（以下简称“甲方”和“乙方”）

鉴于：

1.甲方希望开发、实施或维护一个符合行业标准且满足其业务需求的企业数据安全管理体系（以下简称“DSMS”），并特别要求在该体系内建立和执行严格的访问控制机制，以保护其重要数据和信息系统资源；

2.乙方具备开发、实施或维护DSMS以及相关访问控制系统的专业技术能力和经验；

3.双方经友好协商，就DSMS开发（或实施/维护，根据实际情况选择）协议中关于2026年度访问控制条款的具体内容达成一致，特订立本协议条款作为双方主协议的一部分或独立补充协议的一部分。

第一条访问控制策略的制定与更新

1.1乙方应根据甲方的业务需求、数据分类标准、风险评估结果以及2026年最新的法律法规要求，协助甲方制定或更新适用于DSMS的访问控制策略。

1.2更新后的访问控制策略应至少包括但不限于：明确访问控制的基本原则（如最小权限、职责分离、需知原则）；定义不同数据敏感级别的访问权限要求；明确各类用户角色（如管理员、普通员工、第三方）的默认及特定权限模型。

1.3所有访问控制策略的制定与更新，均需经甲方指定的部门（包括但不限于信息技术部、安全管理部、法务合规部）审核，并最终由甲方授权代表签署批准后方可生效。

第二条身份识别与认证（IAM）

2.1乙方应确保DSMS及相关系统支持并实施强身份识别与认证机制。

2.2对于访问敏感数据或担任关键角色的用户账号，以及所有管理员账号，乙方应按照甲方的要求或行业标准，强制实施多因素认证（MFA）。

2.3乙方应支持并可根据甲方需求配置单一登录（SSO）解决方案，以简化用户访问流程并提高安全性。

2.4乙方应提供或实施特权访问管理（PAM）解决方案，对管理员等高权限用户的认证、会话、操作进行精细化的控制和审计。

2.5乙方应协助甲方建立和维护用户身份生命周期管理流程，确保用户账号在其整个生命周期内（从创建到销户）的访问权限得到适当管理。

第三条权限管理与授权

3.1乙方应协助甲方建立并实施基于角色（RBAC）和/或属性（ABAC）的权限管理模型。

3.2所有访问权限的授予、变更或撤销，均需遵循“最小权限原则”。

3.3乙方应提供或协助甲方建立清晰的权限申请、审批流程，确保所有权限请求都有明确的业务理由并获得适当级别的授权。

3.4乙方应实施或协助甲方实施定期权限审查机制，要求至少每年对用户访问权限进行一次全面审查和清理，并记录审查过程与结果。

3.5对于涉及关键业务流程的关键操作，乙方应协助甲方实施职责分离控制，确保不存在单一用户能够独立完成整个流程。

3.6乙方应支持自动化工具的使用，用于权限的批量管理、定期清理和变更申请处理，以提高效率和减少人为错误。

第四条访问请求与审批流程

4.1乙方应设计或协助甲方优化访问请求与审批流程，确保流程清晰、透明且可审计。

4.2流程应明确访问请求的提交方式、各审批节点的责任人、审批时限以及审批拒绝的处理方式。

4.3所有审批活动及其结果均需被记录在甲方指定的系统或文档中，以备审计和追溯。

第五条物理访问控制（如适用）

5.1若本协议项下的DSMS涵盖物理环境安全，乙方应根据甲方的要求，提供物理访问控制方案建议，并协助实施相关技术措施。

5.2物理访问控制措施应包括但不限于：门禁系统部署与管理建议、访客登记流程支持、工牌或生物识别等身份验证方式的应用、关键区域监控录像的设置与管理建议等。

第六条访问日志记录与监控

6.1乙方应确保DSMS中包含的所有系统和应用都配置为记录详细的访问日志。

6.2日志内容应至少包括：用户标识符、时间戳（精确到秒）、访问资源标识、操作类型（读、写、执行等）、操作结果（成功/失败）、来源IP地址等信息。

6.3乙方应协助甲方部署或配置日志收集、存储和分析系统，并建立访问活动的持续监控机制，以便及时发现和响应异常访问行为。

6.4乙方应协助甲方指定人员或团队负责定期（如每月或按需）审计访问日志，调查可疑活动并进行处置。

第七条网络访问控制

7.1乙方应协助甲方配置和管理网络安全设备（如防火墙、入侵检测/防御系统），以实施网络层面的访问控制策略。

7.2策略应包括对内部网络与外部网络、不同安全区域之间的访问进行控制，以及对特定应用或服务的访问进行限制。

7.3对于远程访问（如VPN），乙方应确保实施强认证和加密传输，并根据用户角色和业务需求配置访问权限。

7.4