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餐厅收银员岗位告知书

为明确餐厅收银员岗位的工作内容、责任边界及职业发展路径，帮助您快速理解岗位核心要求与企业管理规范，现将本岗位相关事项详细说明如下，请您仔细阅读并严格遵守。

一、岗位职责概述

餐厅收银员是门店运营的关键岗位之一，直接负责顾客消费结算、现金与票据管理、收银设备维护及顾客服务支持等工作，需确保每一笔交易的准确性、安全性与服务体验。具体职责涵盖以下六个维度：

1.消费结算操作

负责接待到店顾客及线上订单（如外卖平台、小程序点单）的结算需求，准确核对消费金额、优惠活动、会员权益等信息。操作范围包括：

-线下场景：通过POS系统扫描商品码/输入桌号调取订单，核对菜品数量、规格及特殊要求（如去辣、加配菜），确认无误后生成结算单；

-线上场景：对接外卖平台接口或自有小程序，同步订单状态（如已出餐、已送达），核对平台补贴、满减活动与实际到账金额的一致性；

-支付方式处理：支持现金、银行卡、移动支付（微信/支付宝/云闪付）、储值卡等多种支付方式，需熟练操作收款码牌、POS机、刷卡器等设备，确保支付链路顺畅；

-票据开具：根据顾客需求提供电子发票或纸质收据，严格按税务要求填写开票信息（如企业名称、税号），避免错开、漏开。

2.现金与票据管理

需严格执行企业财务制度，确保资金安全与账目清晰：

-备用金管理：每日上岗前从财务处领取固定金额备用金（如500元），与财务人员双人清点并签字确认；下班时核对备用金余额（剩余现金+已收现金）与系统结算总额，差额需注明原因并上报；

-现金清点：每笔现金交易需“唱收唱付”（如“收您100元，消费85元，找零15元”），当面确认金额无误后入钱箱；营业高峰时段（如午餐11:30-13:30、晚餐18:00-20:00）每2小时清点钱箱一次，防止长款短款；

-票据归档：每日结束后整理当日收据存根联、作废票据（需注明作废原因并签字）、银行回单等，按日期顺序装订成册，移交财务部门存档；

-异常处理：如遇假钞（通过看水印、摸质感、验钞机三重验证），需礼貌告知顾客“此纸币无法识别，麻烦更换一张”；若顾客坚持，应立即通知值班经理介入处理，不得私自没收。

3.收银设备维护

负责收银区域设备的日常清洁与基础故障排查：

-设备检查：每日上岗前检查POS机、打印机、扫码枪、验钞机等设备是否通电正常，打印纸、色带是否充足，网络是否连接（可通过测试小额交易确认）；

-清洁保养：用软布擦拭屏幕与键盘，避免油污、水渍残留；钱箱需每日清理，防止硬币卡壳；

-故障上报：若设备无法正常使用（如打印机卡纸、扫码枪无反应），需立即通知后勤部门维修，同时启用备用设备（如移动收款码牌）保障结算顺畅，严禁自行拆卸设备。

4.顾客服务支持

作为门店与顾客接触的“最后环节”，需主动提升服务体验：

-解答咨询：熟练掌握餐厅菜品价格、套餐内容、会员权益（如积分规则、折扣活动）、储值卡充值政策（如充300送50）等信息，准确回答顾客关于优惠、发票、停车券等问题；

-投诉处理：遇顾客对金额有异议（如“这道菜我没点”），需耐心引导至休息区，调取点餐记录（纸质点菜单/系统下单截图）核对，若确属门店错误（如录单失误），立即联系后厨退菜并调整金额；若顾客坚持投诉，需记录姓名、电话及诉求，转交值班经理跟进；

-特殊关怀：对老年顾客、带儿童顾客等群体，主动提示支付方式（如“您可用现金或我帮您操作手机支付”），协助核对账单明细，避免因操作不熟产生困扰。

5.数据统计与上报

每日结束后需完成以下统计工作：

-编制《收银日报表》：记录总销售额、各支付方式占比（如现金30%、移动支付60%、储值卡10%）、优惠活动抵扣金额、长款/短款金额及原因；

-核对账实：将系统结算总额与实际收取现金、银行到账金额（T+1到账需备注）、储值卡消费金额逐一比对，确保“账账相符、账实相符”；

-异常反馈：若发现连续3日短款超20元或单日长款超50元，需重点标注并说明可能原因（如操作失误、设备故障），随日报表提交财务审核。

6.团队协作配合

需与前厅服务员、后厨、财务等岗位紧密配合：

-与服务员协作：接到“结账”通知后，1分钟内调取对应桌号订单，避免顾客等待；若遇服务员漏录菜品（如加菜未通知收银），需及时提醒并补录，确保账单完整；

-与后厨协作：对线上订单（如外卖），需同步“已结账”状态至后厨，避免漏出餐；若顾客取消订单（未出餐），需确认后厨已取消制作后再退款；

-与财务协作：按周/月提交《收银汇总表》，配合财务人员抽查账目（如随机核对某时段5笔交易），提供相关票据及系统记录。

二、任职基本要求

为确