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项目信息化实施规划

1目的与范围

1.1目的

通过系统化的信息化实施规划，确保项目在预算、进度、质量、安全、合规五大维度达成既定目标，实现“业务驱动、数据赋能、平台共享、敏捷交付”。

1.2范围

覆盖项目全生命周期：立项→需求→设计→开发→测试→上线→运维→持续优化，涉及业务、技术、数据、组织、安全五大域。

2总体原则

编号

原则

说明

P1

业务导向

以流程优化与价值创造为核心，拒绝为信息化而信息化

P2

统一标准

遵循公司《信息化总体技术规范》《数据标准》《安全基线》

P3

敏捷迭代

采用“大版本+小迭代”双轨模式，每2周1小迭代，每季度1大版本

P4

风险前置

需求、安全、性能、合规问题在方案阶段100%识别并闭环

P5

用户第一

关键节点必须有真实用户代表参与评审，上线前UAT通过率≥95%

3阶段划分与里程碑

阶段

关键里程碑

时间（T0为合同生效）

产出物

成功标准

S1启动

项目开工会

T0+7d

《项目章程》

高/中层签字，预算到账

S2需求

需求评审通过

T0+30d

《需求规格说明书》

需求冻结，变更率5%

S3设计

设计评审通过

T0+60d

《总体设计方案》

架构委员会全票通过

S4开发

代码冻结

T0+120d

《源代码》《单元测试报告》

代码扫描高危漏洞=0

S5测试

UAT通过

T0+150d

《UAT报告》

缺陷关闭率≥95%，性能达标

S6上线

正式上线

T0+180d

《上线方案》《应急回退手册》

上线≤2h，回退≤30min

S7运维

稳定运行30d

T0+210d

《运维手册》《SLA》

MTTR≤4h，可用性≥99.9%

S8优化

阶段复盘

T0+240d

《阶段复盘报告》

用户满意度≥85分

4组织与职责

4.1治理架构

4.2关键角色

角色

职责

备注

项目总监

资源调配、重大决策

甲方CIO

项目经理

整体进度、成本、质量

乙方PM，PMP+Scrum双认证

产品经理

需求优先级、PRD

业务骨干全职

技术经理

架构、技术选型

具备云原生/微服务经验

安全经理

安全评估、渗透测试

持有CISSP/CISP

运维经理

SLA、监控、应急

7×24值班

5技术路线

5.1架构分层

接入层：CDN+WAF+APIGateway

应用层：SpringCloudAlibaba+Kubernetes（容器化）

数据层：MySQL8.0主从+Redis6.x+MinIO对象存储

集成层：企业总线（Kafka）+统一身份（OIDC/SAML）

监控层：Prometheus+Grafana+Loki+Jaeger

5.2关键选型

类别

选型

理由

DevOps

GitLab-CI+ArgoCD

原生K8s支持，审计链完整

代码扫描

SonarQube+Dependency-Track

开源、规则丰富、可二开

容器镜像

Harbor+Trivy

镜像签名、漏洞扫描

日志

ELK→Loki

降本50%，查询延迟1s

文档协同

Confluence+Draw

与Jira集成，版本可溯

6数据治理

6.1数据标准

统一编码：组织、人员、客户、物料四大主数据采用公司MDM编码

命名规范：表名biz_前缀，字段名小写下划线，冗余字段加ext_

生命周期：ODS→DWD→DWS→ADS，分层建模，75%表实现自动化血缘

6.2质量指标

指标

目标值

监控方式

完整性

≥99.5%

每日空值校验

一致性

100%

主外键对账

及时性

≤5min

Kafka延迟告警

准确性

≥99%

与金蝶/ERP对账差异

7安全与合规

7.1安全基线

等保2.0三级：物理、网络、主机、应用、数据五大域

密码算法：国密SM4/SM2，传输TLS1.3，存储AES-256

最小权限：RBAC+ABAC，默认拒绝，90天强制复核

7.2合规清单

法规

控制点

交付物

网络安全法

日志留存≥6个月

《日志策略》

数据安全法

敏感数据分类分级

《数据分级清单》

个人信息保护法

去标识化/匿名化

《PIA报告》

行业监管

实时上报接口

《合规接口文档》

8实施计划（甘特概览）

任务

T0+1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

需求调研

████████

██

原型设计

████████

开发Sprint1-4

████████████████████

集成测试

████████

UAT

████████

上线

██

运维移交

████

阶段验收

████

██

9资源与预算

类别

金额(万元)

说明

软件许可

120

含K8s、中间件、商用字体

云资源

200

三年阿里云/