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企业安全生产管理标准检查表及改进方案工具模板

一、引言

安全生产是企业发展的生命线，为系统化、规范化推进企业安全生产管理，及时发觉并消除安全隐患，降低安全风险，特制定本工具模板。本模板通过标准化的检查表梳理安全管理全流程漏洞，结合针对性改进方案形成“检查-整改-闭环”管理机制，助力企业构建长效安全管理体系，适用于各类生产经营单位的安全管理实践。

二、适用范围与应用场景

（一）适用范围

（二）典型应用场景

日常安全巡查：班组每日、车间每周对企业重点区域、关键设备进行常态化检查，及时发觉现场安全隐患。

专项安全检查：针对特定风险领域（如消防安全、特种设备、危化品管理）开展定向排查，强化专项风险防控。

季度/年度安全评估：定期对安全生产责任制落实、制度执行、人员培训等情况进行全面复盘，评估管理有效性。

外部审核迎检准备：对照法规标准自查自纠，保证符合应急管理部门、行业协会等外部机构检查要求。

后整改复查：发生安全或未遂事件后，通过检查表验证整改措施落实情况，防止同类问题重复发生。

三、标准检查与改进操作流程

（一）前期准备阶段

组建检查组：明确检查组组长（由企业分管安全负责人经理担任），成员包括安全管理专员主管、技术骨干工程师、一线员工代表班组长，保证覆盖管理、技术、操作多视角。

明确检查依据：收集最新《安全生产法》《行业安全规程》等法律法规，结合企业安全生产管理制度（如《安全生产责任制》《隐患排查治理办法》）制定检查标准。

准备检查工具：包括检查表（纸质或电子版）、记录仪、测电仪、气体检测仪等专业设备，以及隐患拍照留证工具。

（二）现场检查实施阶段

分组检查：按区域（如生产车间、仓库、办公区）或模块（如设备、消防、人员）分组，每组2-3人，对照检查表逐项核查，避免遗漏。

客观记录：对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述、位置、严重程度（一般/重大）”，并拍摄现场照片（照片需标注检查时间、地点、问题点）。

现场沟通：对能立即整改的问题（如灭火器压力不足、安全通道堆物），当场告知责任人并督促整改；无法立即整改的，明确临时防控措施。

（三）问题汇总与评估阶段

整理检查记录：检查组每日汇总各组检查结果，分类整理问题清单（按“管理类、现场类、设备类、人员类”等维度）。

判定问题等级：依据“可能导致的后果严重性、整改难度、发生概率”判定风险等级：

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失，需立即停工整改；

一般隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，需限期整改。

分析问题根源：采用“5Why分析法”对典型问题追溯根源（如“员工未佩戴劳保用品”可能源于“培训不到位、监督缺失、防护装备未发放”等）。

（四）制定改进方案阶段

针对性制定措施：针对每个问题，明确“整改措施、责任部门、责任人、完成时限、验收标准”，保证措施具体可操作（如“更换老化线路”需明确“规格型号、更换范围、完成日期”）。

方案审批：改进方案由检查组组长审核，重大隐患整改方案需经企业主要负责人*总经理审批后实施。

全员传达：通过企业内部OA系统、安全例会等渠道向各部门公示改进方案，保证责任到人、全员知晓。

（五）整改实施与跟踪阶段

责任落实：各责任部门按照方案要求组织整改，安全管理专员*主管全程跟踪进度，每周更新整改进展表。

过程监督：对重大隐患整改，检查组需现场监督实施过程（如“有限空间作业改造”需核查通风、检测、监护措施是否到位）。

资源保障：企业为整改提供必要的人力、物力、财力支持，保证整改不因资源不足拖延。

（六）验证与闭环阶段

整改验收：整改完成后，责任部门提交验收申请，检查组对照整改措施和验收标准现场核查（如“消防设施整改”需测试功能是否正常、记录是否完整）。

闭环管理：验收合格的问题，在检查表中标注“已闭环”；验收不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。

记录归档：将检查表、改进方案、整改记录、验收报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为安全管理体系运行追溯依据。

（七）持续改进阶段

定期复盘：每季度召开安全管理评审会，分析检查中高频问题（如“劳保用品佩戴不规范”反复出现），评估改进方案有效性。

优化检查表：根据法规更新、工艺调整、案例等动态优化检查表内容（如新增“新能源设备安全检查”项目）。

培训赋能：针对共性问题开展专项培训（如“隐患识别能力提升”“应急处置演练”），提升全员安全意识和技能。

四、安全生产管理标准检查表模板

企业安全生产管理标准检查表

检查单位：__________________检查区域/模块：__________________检查日期：______年______月______日

检查组组长：经理检查人员：主管、工程师、班组长

检查大类

检查项目

检查标准（依据）

检查方法

检查结果（符合/不符合/不适用）

问题描述（不符合项具体说明）

整改