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2026年医院药品耗材采购管理实施方案

一、总体目标与基本原则

以“规范、高效、安全、可控”为核心，围绕国家深化医药卫生体制改革要求，结合医院高质量发展目标，构建覆盖药品耗材采购全生命周期的管理体系。2026年重点实现以下目标：

1.采购流程标准化率100%，采购周期缩短至7个工作日（紧急采购3个工作日内完成）；

2.集中带量采购药品耗材执行率100%，非集中采购品种价格低于区域平均水平5%-8%；

3.库存周转率提升至药品≤45天、耗材≤60天，近效期产品占比控制在0.5%以内；

4.采购质量问题投诉率≤0.1‰，不良事件追溯及时率100%；

5.信息化系统覆盖采购全流程，与医保、财务、临床系统数据互通率100%。

基本原则：坚持“临床需求导向、质量优先、成本可控、阳光透明”，强化制度约束与技术赋能，推动采购管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型。

二、组织架构与职责分工

建立“决策-执行-监督-参与”四位一体的管理架构，确保权责清晰、协同高效。

（一）采购管理委员会（决策层）

由院长任主任，分管副院长、总会计师、医务部、药学部、设备科、审计科、纪检监察室负责人及临床专家代表组成，每季度召开例会（特殊事项随时召开）。主要职责：

-审定采购政策、供应商准入标准及动态调整规则；

-审批年度采购预算、非集中采购目录外品种采购计划；

-审议重大采购事项（单次采购金额≥50万元或年度累计≥200万元）；

-研究解决采购流程中的重大问题（如供应短缺、质量争议等）。

（二）执行部门（操作层）

1.药学部（药品采购）：负责药品需求汇总、计划编制、平台下单、验收入库及库存管理；对接医保部门落实集中采购任务；监控药品使用动态，定期分析合理用药情况。

2.设备科（耗材采购）：负责耗材需求审核、资质验证、采购执行及全生命周期管理；建立高值耗材“一物一码”追溯系统，确保使用环节可追踪；协同临床科室优化耗材使用方案。

3.财务科：负责采购资金预算管理、付款审核及成本分析；对接医保部门做好集中采购药品耗材医保资金结余留用核算。

（三）监督部门（管控层）

1.审计科：每季度对采购流程、合同执行、资金使用进行专项审计，重点核查非集中采购项目的价格合理性、供应商选择合规性；每年出具审计报告并反馈整改要求。

2.纪检监察室：建立采购廉政风险清单（涵盖供应商谈判、合同签订、验收付款等8个关键环节），通过廉政谈话、线索排查、电子监察等方式防控廉洁风险；对违规行为按医院内部规定追责。

（四）临床参与机制

各临床科室设立1名采购协调员（由护士长或治疗组组长担任），负责提报月度需求（每月5日前通过系统提交）、反馈使用问题（24小时内录入系统）、参与新耗材引进评审（需提交临床使用必要性论证报告）。

三、全流程管理规范

（一）需求提报与计划编制

1.需求提报：临床科室通过医院采购管理系统（以下简称“系统”）提交需求，需注明品种、规格、数量及临床使用场景（如急救药品需标注“紧急备用”）。药学部/设备科在3个工作日内完成审核，重点核查：是否属于集中采购目录、是否存在重复采购、历史使用量波动是否合理（超历史均值20%需提交说明）。

2.计划编制：每月10日前，药学部/设备科汇总审核通过的需求，结合库存动态（安全库存标准：药品为近30天使用量，耗材为近60天使用量）、供应周期（常规品种45天，特殊品种90天）编制月度采购计划。计划需经分管副院长审批后，于15日前导入省级药品耗材集中采购平台（以下简称“省级平台”）。

（二）供应商管理与采购执行

1.集中采购目录内品种：严格通过省级平台下单，执行国家/省级中选价格及配送条款。供应商需在平台承诺配送时效（市内48小时、省内72小时），未按时配送的，首次预警并扣减年度评分5分，累计3次取消配送资格。

2.非集中采购目录内品种：

-准入管理：新引进品种需经临床科室论证、药学部/设备科资质审核（提供生产/经营许可证、产品注册证、质量检验报告等）、采购管理委员会评审（通过率≥2/3）后方可纳入采购目录。

-供应商选择：通过系统发布采购需求，邀请3家及以上符合资质的供应商报价，采用“质量优先、价格从低”原则确定供应商（质量评分占40%，价格占30%，配送服务占20%，信用评价占10%）。单次采购金额≥20万元的，需组织现场谈判并全程录音录像。

-动态评估：每半年对供应商进行综合评分（包括交货及时率、质量合格率、售后响应速度等8项指标），评分低于70分的暂停合作，连续两次低于60分列入“黑名单”。

（三）验收入库与库存管理

1.验