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标题：仓库管制程序

（第A版）

编制/日期：________________

审核/日期：________________

批准/日期：________________

山裕和祥机械有限公司

生效日期：2002年8月1日

文件编号：MH/0P-8-02

程序文件

版本/换页：A/0

页码：共5页第1页

标题：仓库管制程序

目的：

1.为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品

使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度,

2.制度中所指的物品是因销售、生产、日用所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1.物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部

检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手

续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、

规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据

物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档,

第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交通财务

部，第三联由产品制造部经办人存档。

2.物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准

后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放

应附《生产通知单》或《生产计划单》和套（料清单），仓库人员按单的紧急程度及

时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批

后、综合部经理核准后领（导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批

后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后

方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、

综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货

运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

修改标记处数修改人/日期批准人/日期

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