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2025年财务负责人工作总结及2026年工作计划

2025年，在公司管理层的战略引领与各部门协同支持下，作为财务负责人，我围绕“精准管控、价值赋能、风险防控”三大主线，系统推进财务管理升级，全年财务目标完成率100%，关键指标持续优化。现将本年度重点工作完成情况及2026年工作计划汇报如下：

一、2025年财务工作核心成果

（一）预算管理：从“执行控制”向“战略引领”转型

全年预算编制覆盖12个业务单元、38个成本中心，通过“战略目标分解-业务计划匹配-资源精准配置”的闭环管理，实现预算与战略的深度衔接。针对往年预算偏差率较高的研发投入、市场推广等弹性支出，引入“基准+动态调整”机制，设置