安全生产检查清单及整改记录表.docVIP

一、适用范围与场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、仓储物流企业、商场超市等）的日常安全生产检查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备专项检查）、隐患排查及后续整改跟踪。通过标准化记录检查过程与整改结果，可帮助单位系统梳理安全风险、落实整改责任、实现安全管理闭环，同时满足监管部门对安全生产档案的核查要求。

二、规范操作流程

（一）检查前准备

明确检查目标与范围：根据单位实际（如生产环节、设备类型、季节特点等），确定本次检查的重点（如特种设备安全、用电安全、消防通道畅通、劳动防护用品使用等），避免检查内容遗漏或冗余。

组建检查小组：由单位安全负责人牵头，成员包括安全管理人员、技术骨干、岗位员工代表（必要时可邀请外部专家），保证检查具备专业性和全面性。

准备检查资料与工具：

资料：最新版《安全生产检查清单及整改记录表》、相关法律法规及标准文件（如《安全生产法》《行业安全规程》等）、以往检查记录（参考重复性问题）。

工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备、相机（用于记录问题现场）等，根据检查类型准备专业工具。

提前通知与培训：提前告知各检查区域负责人检查时间与内容，对检查小组成员进行简短培训，明确检查标准、记录要求及沟通方式。

（二）现场检查实施

逐项核对检查内容：对照《安全生产检查清单》，按“安全管理制度→现场作业环境→设备设施安全→人员操作规范→应急准备”等顺序逐项检查，保证覆盖所有关键环节。

记录检查结果：

对符合标准的项，在“检查结果”栏标注“√”，简要记录“正常”（如“消防器材完好有效”）。

对不符合标准的项，在“检查结果”栏标注“×”，详细描述问题（包括问题位置、具体表现、潜在风险，如“车间东侧配电箱门未上锁，存在触电风险”）。

现场取证与沟通：对问题点进行拍照或视频记录（标注拍摄时间、位置），并与区域负责人现场沟通，确认问题描述的准确性，避免争议。

（三）问题整改与跟踪

梳理问题清单：检查结束后，立即汇总《安全生产检查清单》中的不合格项，形成《问题整改清单》，明确问题描述、整改建议（如“立即更换老化电缆”“增设安全警示标识”）。

制定整改方案：

明确责任部门/责任人：根据问题类型，将整改任务落实到具体部门或人员（如“设备部-张”“生产车间-李”）。

设定整改期限：根据问题风险等级确定整改时间（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停工整改，24小时内制定方案）。

实施整改与反馈：责任部门/人按整改措施落实整改，完成后向安全管理部门提交整改报告（附整改前后对比照片），说明整改过程及结果。

复查与闭环：安全管理部门组织检查小组对整改项进行复查，确认整改合格后，在“整改结果”栏标注“√”，记录复查人及日期；若整改不合格，重新制定整改方案并跟踪，直至问题彻底解决。

（四）记录归档与总结

整理归档：将《安全生产检查清单》《问题整改清单》《整改结果记录表》等资料整理成册，标注检查日期、检查编号（如“安检-2024-号”），存入安全生产档案，保存期限不少于3年。

定期分析：每季度或每半年对检查记录进行统计分析，梳理高频问题（如“安全警示标识缺失”“员工未佩戴防护用品”），分析根源（如培训不足、巡检不到位），制定针对性改进措施（如增加巡检频次、开展专项培训）。

三、标准表格模板

（一）安全生产检查清单

检查大类

检查项目

检查内容与标准

检查结果（√/×）

问题描述（×项需填写）

检查人

检查日期

安全管理制度

安全责任制落实

是否明确各级人员安全职责；是否定期考核责任落实情况

王*

2024–

安全培训记录

员工是否完成年度安全培训；培训记录是否完整（含考核成绩）

李*

2024–

现场作业环境

通道与照明

人行通道宽度≥1.2m；照度≥50lux；无障碍物堆积

车间南侧通道堆放物料，宽度仅0.8m

张*

2024–

作业区域警示标识

危险区域（如高压区、易燃区）是否设置明显警示标识；标识是否清晰、完好

刘*

2024–

设备设施安全

特种设备管理

锅炉、压力容器等是否定期检验并张贴合格标志；安全附件（安全阀、压力表）是否在校验有效期内

3号压力容器未张贴2024年检验标志

陈*

2024–

电气设备安全

线路是否无老化、破损；设备接地是否可靠；配电箱是否上锁并张贴警示标识

1号配电箱门未上锁

赵*

2024–

消防设施安全

灭火器材配置

灭火器类型与作业场所匹配；数量符合标准（如车间每150㎡配4具8kgABC干粉灭火器）；压力在正常范围

周*

2024–

消防通道与应急疏散

消防通道宽度≥3.5m；无占用；应急疏散指示标志、应急照明完好有效

消防通道被临时货物占用1.5m

吴*

2024–

应急准备

应急预案与演练

是否制定综合及专项应急预案；每年至少组织1次应急演练；演练记录完整

郑*

2024