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卫生院政府采购业务管理制度范文

第一章总则

第一条为规范卫生院政府采购行为，提高财政资金使用效益，防范廉政风险，依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规，结合本院医疗业务特点，制定本制度。

第二条本制度所称“政府采购业务”是指卫生院使用财政性资金、自筹资金、捐赠资金、科研课题经费、上级专项补助等，以合同方式取得货物、工程和服务的行为，包括集中采购、分散采购、紧急采购、涉密采购、进口产品采购、框架协议采购、电子化采购、合同融资采购等全部形态。

第三条政府采购工作坚持“预算先行、需求引领、程序合规、绩效导向、公开透明、权责对等”原则，实行“谁采购、谁负责，谁验收、谁签字，谁付款、谁审核”终身责任制。

第四条本制度适用于卫生院本部、分院、社区卫生服务中心、村卫生室、医养结合站点、医联体成员单位等全部预算单位，任何科室与个人不得游离制度之外。

第二章组织体系与职责

第五条成立“政府采购管理委员会”（以下简称“采委会”），由院长任主任，总会计师任副主任，成员包括财务科、设备科、信息科、总务科、审计科、纪检员、临床代表、法律顾问、职工代表等，人数为单数且不少于9人。采委会办公室设在财务科，负责日常事务。

第六条采委会职责：

（一）审定年度采购计划、采购预算、采购方式、采购需求、采购合同、履约验收方案、质疑投诉答复、绩效评价报告；

（二）研究重大、敏感、进口、单一来源项目，形成会议纪要并归档；

（三）建立供应商黑名单、灰名单、白名单动态库，每年滚动更新；

（四）对采购活动中出现的异常低价、恶意串通、虚假材料、弃标毁约等行为作出处理决定；

（五）组织采购业务培训、廉政谈话、案例警示，每季度不少于一次。

第七条业务科室职责：

（一）提出年度需求，填报《采购需求调查表》，包括技术参数、数量、预算单价、服务年限、配套设施、耗材试剂后续成本、培训要求、质保年限、报废处置方式等；

（二）委派至少两名具备中级以上职称的“技术责任人”参与采购文件编制、评标、验收，对技术条款负终身责任；

（三）配合财务科完成履约评价，提供使用数据、故障记录、患者满意度、经济效益分析。

第八条财务科职责：

（一）汇总编制政府采购预算，对接财政局科室，落实资金来源；

（二）在“政府采购云平台”录入项目，选择采购方式，编制公告；

（三）组织合同签订、备案、付款、资产登记、绩效填报；

（四）建立“合同履约台账”，动态跟踪到货、安装、调试、培训、验收、质保、付款节点，逾期亮灯预警；

（五）每月5日前向采委会报送《采购资金执行情况表》。

第九条纪检审计职责：

（一）对采购全流程进行嵌入式监督，重点抽查单一来源、进口产品、10万元以上项目；

（二）建立“电子监督舱”，对接财政局监控系统，自动抓取异常数据；

（三）对供应商、评审专家、内部职工开展廉洁回访，每年覆盖率不低于30%；

（四）发现问题后3个工作日内下发《监督意见书》，被整改科室须在7个工作日内书面回复。

第三章采购预算与计划

第十条预算编制实行“二上二下”流程：

（一）每年6月，业务科室依据诊疗量、设备报废年限、耗材消耗曲线、信息化升级路线图，填报下一年度需求；

（二）财务科统筹财力，优先保障急诊、手术、检验、影像、疫情防控、乡村振兴项目，形成“一上”预算；

（三）财政局下达控制数后，采委会组织论证，砍掉重复、低效、可共享项目，形成“二上”预算；

（四）预算批复后10日内，财务科在“政府采购云平台”录入年度采购计划，未纳入计划的项目原则上不得启动。

第十一条计划调整：

（一）因疫情、灾害、政策调整需追加预算的，由业务科室提交《追加申请表》，经院长办公会审议、财政局审批后方可执行；

（二）预算调减或取消的，财务科应在系统中锁定项目，已发布公告的及时终止并公告原因；

（三）任何科室不得“化整为零”规避招标，不得“先实施后补手续”，违者按金额5%扣减科室绩效。

第四章需求管理与立项

第十二条需求调查：

（一）50万元以下项目，业务科室填写《需求调查表》，在院内公示3个工作日；

（二）50万元及以上项目，须委托第三方咨询机构开展需求调查，调查对象不少于3家同级医院、5家供应商、2名临床专家，形成《需求调查报告》；

（三）进口产品须附《进口产品论证表》，由省级专家库抽取5名专家出具意见，明确国产替代情况。

第十三条技术参数设置：

（一）禁止指定品牌、型号、专利、商标、产地，技术参数须至少满足3家品牌符合；

（二）对耗材试剂占比高的设备，须列明“全生命周期成本”，包括主机、耗材、维保、培训、折旧、报废残值；

（三）参数中须设置“核心指标”和“一般指标”，核心指标不允许偏离，一般指标负偏离不超过3项；

（四）对信息化软件须要求