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2025年超市年度工作总结及2026年工作计划

一、经营指标完成情况

2025年，超市全年实现总销售额3.2亿元，较2024年同比增长8.6%；综合毛利率18.2%，同比提升1.1个百分点；日均客流量8200人次，同比增长5.3%；会员复购率41%，较年初目标提升3个百分点。分品类看，生鲜类销售额占比35%（1.12亿元），同比增长12%，成为增长主力；食品类（含酒水饮料）销售额1.05亿元，同比增长6%；日用品类销售额0.78亿元，同比增长3%；家电及家居类受消费需求波动影响，销售额0.25亿元，同比下降2%。

从时间维度看，一季度（春节档）销售额占全年22%，通过“年货节”“社区团购满减”活动实现单月最高销售额3800万元；三季度（暑期档）受高温天气影响，生鲜损耗率短期升至8.5%（全年平均损耗率7.8%），但通过“限时折扣+社群预售”策略，当月销售额仍同比增长9%；四季度（双11、双12）联合线上平台推出“到店自提满减”活动，线上引流到店订单占比达15%，推动单月销售额突破3000万元。

二、重点工作推进与成果

1.数字化转型深化，全渠道运营能力提升

-线上平台迭代：完成自有小程序2.0版本升级，新增“智能推荐”“一键拼团”“缺货登记”功能，用户留存率从35%提升至48%；与主流即时零售平台（美团闪购、京东到家）深化合作，线上订单占比从12%提升至18%，平均配送时长压缩至35分钟（2024年为45分钟）。

-智能系统应用：引入AI智能补货系统，覆盖80%常规商品，库存周转率从35天缩短至28天，滞销品占比从5%降至3%；试点“无人称重”设备，生鲜区结账效率提升40%，客诉率下降20%。

-数据驱动决策：建立“门店-区域-总部”三级数据看板，实时监控客流、销售、库存、损耗等20项核心指标，全年通过数据预警调整选品策略12次，如二季度发现“预制菜”销售额周环比增长15%，快速增加SKU至80个，推动该品类全年销售额达800万元，同比增长65%。

2.供应链优化，成本与品质双控

-生鲜直采扩围：与本地3家农场、2家水产合作社签订长期直采协议，直采比例从55%提升至68%，采购成本下降8%；引入“产地溯源”系统，消费者扫描商品码可查看种植/养殖过程，生鲜类客诉率从2.3%降至1.1%。

-冷链物流升级：投入200万元改造2个区域仓储中心，新增4台冷藏车，常温商品到货及时率从92%提升至97%，生鲜商品损耗率从2024年的9.2%降至7.8%（目标8%），其中叶菜类损耗率从15%降至10%。

-供应商协同：建立“分级管理”机制，对TOP20供应商开放销售数据共享，联合制定“动态调价”策略，全年与5家供应商共同开发定制化商品（如小包装大米、低脂牛奶），毛利率较普通商品高3-5个百分点。

3.服务体验升级，客户粘性增强

-标准化服务落地：推行“三米微笑”“首问负责制”“10分钟售后响应”三项核心制度，全年开展服务培训12场，覆盖员工900人次，客户满意度从82%提升至89%（第三方调研数据）；针对老年群体推出“代客下单”“现金支付绿色通道”，老年客群占比从18%提升至22%。

-场景化营销创新：打造“主题陈列区”12个（如“开学季文具专区”“秋季养生汤料区”），单区销售额较普通陈列提升30%；联合社区举办“亲子烘焙课”“农产品试吃会”等活动24场，参与家庭超2000户，活动引流客户复购率达55%。

-会员精细化运营：将会员按消费频次、客单价分为“高价值”“潜力”“沉睡”三类，针对性推送权益（如高价值会员享专属折扣、潜力会员赠小额优惠券、沉睡会员推送限时召回券），会员消费占比从65%提升至72%，其中高价值会员（年消费超5000元）数量增长25%。

4.降本增效与风险管控

-能耗管理：改造门店照明系统（更换LED节能灯具）、优化冷藏设备温控程序，全年水电费用同比下降12%（节约80万元）；推行“无纸化办公”，办公耗材成本下降18%。

-人员效能提升：试点“弹性排班制”，根据客流高峰动态调整员工上岗时间，人力成本占比从12%降至10.5%；通过“老带新”“技能认证奖励”提升员工多岗位胜任能力，综合人效（人均销售额）从25万元/年提升至28万元/年。

-安全管理强化：全年开展消防、食品安全培训18场，排查安全隐患32项（均整改完成）；食品安全抽检合格率100%，未发生重大客诉或舆情事件。

三、存在问题与不足

1.线上业务增长遇瓶颈：自有小程序用户活跃度仅22%（行业平均25%），部分年轻客群仍倾向使用综合电商平台，线上客单价（85元）低于到店客单价（120元）。

2.生鲜损耗控制未达最优：叶菜类损耗率（10%）仍