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安全生产风险管控制度

一、总则

安全生产是企业发展的生命线，风险管控则是筑牢这条生命线的基石。为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实提升企业本质安全水平，保障从业人员的生命财产安全，维护企业正常的生产经营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。

本制度旨在建立健全全员参与、全过程覆盖、全方位管控的安全生产风险管理长效机制，通过系统化、规范化的风险辨识、评估、分级、管控及动态监控，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生。凡在本单位生产经营活动中涉及的所有部门、人员以及作业环节，均须严格遵守本制度。

安全生产风险管理应遵循以下基本原则：坚持生命至上、安全发展；坚持源头管控、预防为主；坚持全员参与、分级负责；坚持动态管理、持续改进。

二、风险辨识

风险辨识是安全生产风险管理的首要环节，其目的在于全面、准确、及时地发现生产经营活动中存在的各类安全风险。

各部门应结合自身生产特点、工艺流程、设备设施、作业环境、人员状况及管理模式，定期组织开展风险辨识工作。辨识范围应覆盖所有常规和非常规的生产经营活动，包括但不限于规划设计、建设施工、生产运行、设备检修、物资存储、运输配送、废弃处置等各个环节，以及所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。

风险辨识可采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表、故障类型和影响分析等多种方法相结合的方式进行，确保辨识的全面性和准确性。辨识过程中应重点关注以下方面：工艺参数异常波动、设备老化或故障、操作失误、人员违章、环境因素（如高温、高湿、粉尘、有毒有害气体等）、管理缺陷以及外部事件（如自然灾害、周边单位影响等）。

辨识出的风险信息应详细记录，包括风险所在岗位/区域、风险点描述、可能导致的事故类型、影响范围等，并形成风险辨识清单。风险辨识工作并非一次性任务，应根据生产经营状况、法律法规变化、技术更新、事故事件等情况，定期或不定期更新和补充。

三、风险评估与分级

对辨识出的安全风险，应进行科学的评估，确定其风险等级，为后续采取针对性管控措施提供依据。

风险评估应从可能性和后果严重性两个维度进行。可能性评估应考虑现有控制措施的有效性，分析导致事故发生的概率或频率；后果严重性评估应考虑对人员、财产、环境、声誉等方面可能造成的损害程度。评估方法可根据风险的性质和复杂程度选择，如定性评估、半定量评估等，确保评估结果的客观性和准确性。

根据风险评估结果，应对风险进行分级。通常可将风险划分为若干等级，例如从高到低依次为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。具体的分级标准和判定准则应结合本单位实际制定，并确保各级人员理解和掌握。

风险评估工作应由具备相应知识和经验的人员组成评估小组进行，必要时可聘请外部专家参与。评估过程应形成书面记录，包括评估方法、评估依据、评估结果、参与人员等信息。风险等级确定后，应建立风险分级清单，并进行动态管理。

四、风险控制措施

针对不同等级的风险，应制定并落实相应的风险控制措施，确保风险得到有效管控。

风险控制措施的制定应遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先顺序原则。优先考虑采用工程技术措施从根本上消除或降低风险，如改进工艺、更新设备、设置防护装置等；对无法完全消除的风险，应采取有效的管理控制措施，如制定操作规程、加强培训教育、实施作业许可、落实监护制度等；个体防护用品应作为最后的防护手段，确保其正确选择、佩戴和维护。

对于重大风险，必须制定专项管控方案，明确管控目标、责任部门、责任人员、具体措施、资源保障和完成时限，并报单位主要负责人审批。较大风险应制定专项的控制措施，明确管控责任人和监控要求。一般风险和低风险也应采取适当的控制措施，防止风险升级。

控制措施在实施前应进行充分的可行性论证，确保其能够有效降低风险，并符合法律法规和标准要求。措施实施后，应对其有效性进行验证和评估，确保达到预期效果。

五、风险监控与预警

风险管控不是一次性的工作，而是一个动态持续的过程，需要对风险进行常态化监控，及时发现风险变化和新的风险。

应针对不同等级的风险，明确监控责任部门、监控内容、监控方法和监控频次。监控内容包括风险点的状态、控制措施的落实情况、可能影响风险的因素变化等。监控方法可包括日常检查、专项检查、在线监测、数据分析等。

建立风险预警机制，当监控发现风险等级上升、控制措施失效或出现新的高等级风险时，应及时发出预警信息。预警信息应明确预警级别、预警内容、影响范围、可能后果及建议采取的应对措施等。预警信息应及时传递给相关部门和人员。

各部门接到预警信息后，应立即组织分析，采取果断措施进行处置，防止事态扩大。风险监控和预警情况应记录在案，作为风险管控效果评估和持续改进的依据。

六、风险告知与培训

为确保每一位员工都了