3.差旅费报销清单-原始档.xlsVIP

差旅报销单

费用报销单

出差特殊申请

出差特殊费用申请单

申请时间：年月日

出差人：同行人：部门：

计划出差起止日期：自年月日起至年月日止共计天

出差事由：出差地：

内容

交通工具

申请理由

飞机

软卧

超标会议住宿

总裁或董事长批示

说明

1、出差人填写《出差申请单》→总裁批示→《出差申请单》交财务部备案。

2、如选择“飞机”，请说明选择理由，预算金额。

费用报销单

单位：元

部门

用途事项（详写原因)

金额

证明人

验收人

凭证数

大写人民币（合计）

审核：

领款人：

制单：

差旅费报销清单

报销部门：

填报日期：2021年7月6日

金额单位：元

姓名

职别

部门经理

出差事由

部门负责人签署意见：

部门负责人确认签名：

出差起止日期自2021年月日起止2021年月日止共天附单据张

日期

起止时间

起止地点

交通工具类型

车次

单价

机票全价

机票折扣

张数

票价总额

交通费

住宿费

出租车

代购费

加油费

杂费

备注

合计金额

月

日

起点

终点

住宿起止日期

天数

间数

合计：

合计大写（人民币）

小写

报账日期：

2021年月日

签名：

郑雪艳核算金额：

财务审核签名：

复核：

出差人：

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