企业安全生产检查表与整改记录.docVIP

适用场景与工作目标

本工具适用于各类企业开展安全生产日常巡查、专项检查、季节性检查及后复盘等场景，旨在通过系统化检查与整改闭环管理，及时发觉并消除生产作业中的安全隐患，规范安全操作流程，保障员工人身安全与企业财产安全，同时满足安全生产法规及监管要求，推动企业安全管理水平持续提升。

标准化操作流程

一、检查准备阶段

明确检查范围与重点：根据企业生产特点（如制造业、建筑业、危化品行业等），确定检查区域（生产车间、仓库、办公区、特种设备场所等）及核心检查项目（如消防设施、用电安全、设备运行、防护用品佩戴、应急通道等）。

组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源等部门人员组成检查小组，明确组长及组员职责（如组长统筹协调，组员负责专项检查记录）。

制定检查计划：包括检查时间、频次（如日常检查每日1次，专项检查每月1次）、人员分工及所需工具（如安全检查表、测温仪、测电笔、相机等），提前通知被检查区域负责人做好准备。

二、现场检查实施

逐项对照检查：依据《企业安全生产检查表》（模板见下文），逐项检查现场安全状况，采用“看、听、问、测”相结合方式：

“看”：观察现场设备状态、消防器材有效性、安全警示标识是否清晰、作业人员防护用品佩戴情况；

“听”：听取区域负责人关于安全措施落实情况的汇报，询问员工对安全操作规程的掌握程度；

“问”：针对关键环节（如特种设备操作、应急处理流程）进行现场提问；

“测”：使用工具检测设备参数（如电机温度、线路绝缘电阻）、应急照明亮度等。

记录问题详情：对发觉的隐患，详细记录问题描述（如“车间东侧灭火器压力不足，指针处于红色区域”）、位置、发觉时间及初步风险等级（一般/重大），现场拍照留存（注意保护隐私，避免拍摄无关人员正面）。

三、问题整改与跟踪

梳理问题清单：检查结束后，24小时内汇总检查结果，形成《安全隐患整改清单》，明确每个问题的整改责任人（如设备管理员*师傅）、整改措施（如“立即更换灭火器，联系维保单位校验”）及整改期限（一般隐患不超过3天，重大隐患立即停产整改）。

下达整改通知：向责任部门及责任人书面下达《安全隐患整改通知书》，抄送企业安全管理部门备案，保证整改要求清晰可执行。

跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未完成的问题，及时提醒责任人并分析原因；对重大隐患，组织专项会议制定整改方案，必要时上报企业负责人协调资源解决。

四、复查与闭环管理

现场复查验证：整改期限到期后，由检查小组或指定复查人员到现场验证整改效果，对照原问题清单逐项确认（如“更换后的灭火器压力正常，指针处于绿色区域”），填写《整改复查记录表》。

闭环归档：对整改完成且复查合格的问题，标记“已闭环”；对仍未整改到位的，重新制定整改计划并升级跟踪措施。所有检查记录、整改通知、复查报告整理归档，保存期限不少于2年，形成“检查-整改-复查-归档”完整闭环。

工具模板与填写说明

表1：企业安全生产检查表

检查区域：__________________检查时间：______年______月______日检查人：*某某

检查大类

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

消防安全

消防器材

灭火器压力正常、在有效期内，消防栓无遮挡，水带完好

看、测

□合格□不合格

东侧2个灭火器压力不足

应急通道

通道畅通无杂物，安全出口标识清晰

看

□合格□不合格

-

设备安全

特种设备

锅炉/电梯等有使用登记证，定期检验合格，操作人员持证上岗

查、问

□合格□不合格

3号行车检验日期过期15天

电气设备

线路无老化、裸露，配电箱接地良好，设备接地线规范

看、测

□合格□不合格

车间B区配电箱接地线松动

作业环境

防护设施

防护栏、防护罩齐全有效，作业区域照明充足

看

□合格□不合格

-

职业健康

有害岗位防护口罩、护目镜等用品配备齐全，员工正确佩戴

看、问

□合格□不合格

2名喷漆员工未佩戴防毒面具

安全管理

安全标识

危险区域、操作规程等标识清晰、规范

看

□合格□不合格

机床操作规程标识脱落

应急预案

现场张贴应急处置流程图，员工熟悉逃生路线

问、看

□合格□不合格

3名员工不熟悉应急集合点位置

表2：安全隐患整改记录表

隐患编号：______问题描述：车间B区配电箱接地线松动，存在触电风险

责任部门：设备部责任人：*师傅整改期限：______年______月______日

整改措施

完成时间

整改负责人

复查结果（合格/不合格）

复查人

复查时间

备注

由电工班立即紧固接地线，并检查所有配电箱接地情况

2023-10-15

*电工

□合格□不合格

*安全员

2023-10-16

接地线紧固，其他配电箱正常

关键实施要点

检查全面性：覆盖生产全流程、各区