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2026年环保材料公司原料验收与检验管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范XX环保材料有限公司（以下简称“公司”）采购环保原料的验收与检验管理工作，明确验收检验标准、流程、责任划分及异常处置规则，确保入库原料质量符合采购合同约定、国家环保标准及公司生产研发要求，从源头把控原料质量风险，降低因原料不合格导致的生产损失、环保违规等问题，结合环保材料行业特性（环保指标合规性要求高、技术参数适配性严、检测周期要求短），依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，制定本管理制度。

第二条制定原则

1.全面覆盖原则：验收检验覆盖所有采购环保原料，包括核心原料、辅材、耗材，无遗漏环节；2.标准统一原则：验收检验执行统一的国家/行业标准、合同约定标准及公司内部质控标准，不随意调整；3.客观公正原则：验收检验过程及结果以实测数据、客观事实为依据，不受人为因素干扰；4.及时高效原则：原料到厂后在规定时限内完成验收检验，避免积压影响生产进度；5.权责清晰原则：明确仓储部、品质部、采购部等部门在验收检验中的职责，避免推诿；6.全程追溯原则：验收检验的记录、报告、样品等全程留存，确保可追溯；7.风险防控原则：针对高风险原料（如高环保要求的核心基材）强化检验频次和项目，提前规避风险；8.持续优化原则：定期复盘验收检验案例，优化检验标准和流程，提升检验精准度。

第三条适用范围

本制度适用于公司所有采购环保原料的验收与检验管理，涵盖生物降解基材、无醛固化剂、低VOC环保助剂、纳米环保填料等核心原料，以及包装材料、生产辅材、检测耗材等非核心采购品；适用于原料到厂验收、入库前检验、在库复检等全环节；适用于公司仓储部、品质部、采购部、生产部、研发部等所有参与验收检验的部门及相关人员；适用于各区域生产基地的原料验收检验工作；适用于公司与所有合作供应商（含应急供应商、临时供应商）供应原料的验收检验事宜。

第二章验收与检验组织及职责

第四条组织架构

公司原料验收检验工作由品质部归口管理，仓储部配合执行，采购部协助沟通。品质部设立专门的环保原料检测组，配备专业检测人员及设备；仓储部设立验收专员，负责原料到厂后的初验工作；采购部指定专人对接验收检验异常问题的供应商沟通事宜。

第五条部门职责

1.品质部：制定原料验收检验标准及细则；配备、维护检测设备；开展原料理化指标、环保指标等核心项目检测；出具检验报告；判定原料合格与否；处理检验过程中的技术问题；留存检验样品及记录；定期校准检测设备、更新检验标准；2.仓储部：负责原料到厂后的数量核对、外观验收、标识核对；协助品质部取样；暂存待检原料；根据检验报告办理入库或退货手续；记录验收信息并同步至相关部门；3.采购部：在采购合同中明确原料验收检验标准；协助品质部获取供应商提供的原料合格证明；对接供应商处理验收检验异常问题；跟踪异常原料的退换货进度；4.生产部：反馈原料使用过程中的质量问题，协助品质部优化检验标准；5.研发部：提供核心原料的技术参数适配要求，协助品质部制定专项检验方案。

第三章原料验收管理

第六条验收准备

1.仓储部验收专员提前获取采购订单、供应商送货单、原料合格证明（如检测报告、合格证）等资料，核对资料完整性；2.准备验收工具（如地磅、卷尺、扫码设备等），确保工具精准可用；3.规划待检原料暂存区域，做到分区存放、标识清晰，避免混料。

第七条到厂初验

1.数量验收：仓储部验收专员核对送货单与采购订单的原料名称、规格、数量是否一致，通过地磅、点数、计量等方式核实实际到货数量，误差在±0.5%以内的视为合格，超误差范围的即时记录并反馈至采购部；2.外观验收：检查原料包装是否完好、无破损、无泄漏，包装标识（品名、规格、批号、生产日期、供应商名称、环保标识等）是否完整且与订单一致，原料外观无变质、结块、变色、异味等异常；3.随附文件验收：核对供应商提供的原料合格证明、环保检测报告等文件是否齐全，文件信息与实物是否匹配，文件有效期是否符合要求；4.初验记录：验收专员填写《原料到厂初验记录表》，注明验收时间、原料信息、数量、外观、文件等情况，签字确认后同步至品质部。

第八条初验异常处理

初验发现数量不符、包装破损、标识缺失、随附文件不全等问题，验收专员需在30分钟内反馈至采购部和品质部，暂停入库流程；采购部1小时内联系供应商核实情况，明确责任方；对于包装破损但不影响原料质量的，经品质部确认后可限期整改；对于数量短少的，督促供应商限期补货；对于文件不全的，要求供应商在24小时内补齐。

第四章原料检验管理

第九条检验分类及频次

1.全项检验：核心环保原料（如生物降解基材、低VOC助剂）每批次到厂均执行全项检验，覆盖理化指标、环保指标