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质量控制标准作业指导书集

一、适用范围与应用场景

本指导书集适用于企业生产经营全流程中的质量控制活动，覆盖原材料入厂检验、生产过程关键工序控制、成品出厂检验、客户投诉质量追溯等核心环节。主要使用对象包括质量管理部门检验人员、生产车间操作工、工艺工程师、采购协作人员等，旨在规范质量操作行为，保证产品质量符合既定标准，降低质量风险，提升客户满意度。具体应用场景包括：

新供应商原材料首批检验；

生产过程中关键参数监控与异常处置；

成型、焊接、组装等关键工序的巡检与首件检验；

成品出厂前的全尺寸与功能检测；

客户反馈质量问题的原因分析与整改验证。

二、标准操作流程与步骤

（一）检验准备阶段

明确检验依据

获取对应产品的《质量检验规范》《技术图纸》《原材料标准》等文件，确认检验项目、合格标准、抽样方案（如AQL标准）及判定规则。

若涉及新产品或特殊订单，需额外获取《特殊质量要求确认单》，由技术部门负责人签字确认后作为检验补充依据。

检验设备与环境准备

检查所用设备（如卡尺、千分尺、硬度计、光谱仪等）是否在校准有效期内，设备状态是否正常（如探头清洁、机械部件无卡顿）。

确认检验环境符合要求（如恒温恒湿实验室、无尘车间等），环境监测记录（如温度、湿度）需同步填写。

人员与物料准备

检验人员需持有效上岗证件（如《质量检验员资格证》），熟悉产品特性及检验方法。

核对物料信息（如批次号、规格型号、生产日期）与《送货单》或《生产指令单》是否一致，保证物料标识清晰可追溯。

（二）检验实施阶段

抽样与标识

按规定的抽样方案（如GB/T2828.1-2012）随机抽取样本，保证样本具有代表性。

对抽取的样本粘贴“待检”标签，注明物料名称、批次、抽样数量及抽样时间。

执行检验操作

外观检验：在标准光源下（如500±50lux）检查产品表面是否有划痕、裂纹、凹陷、色差等缺陷，使用标准色卡比对颜色偏差。

尺寸检验：使用相应精度的量具按图纸标注的尺寸点位进行测量，记录实测值（保留与标准一致的小数位数）。

功能检验：按《检验规范》要求进行功能测试（如拉伸强度、耐压测试、电功能参数等），保证测试过程符合设备操作规程。

特殊项目检验：如涉及化学成分分析，需按取样标准制备样品，送至实验室或使用专用设备检测，记录检测原始数据。

异常情况处理

检验过程中发觉不合格项时，立即停止检验并标识“不合格”样品，上报质量主管*。

对不合格现象进行拍照留存，填写《质量问题临时记录表》，描述缺陷特征、发生位置及严重程度（如轻微、一般、严重）。

（三）记录与报告阶段

数据记录

按项目逐项填写《检验记录表》，保证数据真实、准确、完整，不得涂改。若需修改，在错误数据上划单线，在旁边更正并签字确认。

检验记录需包含：产品信息、检验日期、环境条件、使用设备、检验人员、实测值、判定结果（合格/不合格）等关键信息。

报告编制与审核

根据检验结果编制《质量检验报告》，明确“合格”“让步接收”“拒收”等判定结论。

报告经质量主管审核、质量经理批准后，分发至生产部、采购部、仓储部等相关部门。

数据统计与分析

每周对检验数据进行汇总，统计批次合格率、不良项目占比等指标，绘制柏拉图分析主要质量问题。

每月编制《质量月报》，上报管理层，作为质量改进的输入依据。

（四）改进与追溯阶段

不合格品处置

对判定为“拒收”的原材料，由采购部通知供应商退货；对“不合格”的在制品或成品，由生产部隔离并执行《不合格品控制程序》（如返工、报废）。

涉及让步接收的，需经客户（或其授权代表）书面批准，并记录让接收原因及后续质量跟踪要求。

原因分析与整改

对重大质量问题（如批量不合格、客户投诉），由质量部组织生产、技术、采购等部门召开质量分析会，使用“5Why法”或“鱼骨图”分析根本原因。

制定《纠正与预防措施表》，明确责任部门、整改期限及验证方式，跟踪整改落实情况并闭环。

标准更新与培训

根据质量分析结果及客户反馈，定期评审并更新《质量检验规范》《作业指导书》等文件，保证标准的适宜性和有效性。

对更新后的标准组织相关人员进行培训，考核合格后方可上岗操作。

三、常用记录表单模板

（一）原材料检验记录表

序号

物料名称

规格型号

批次号

供应商

检验项目

标准要求

实测值1

实测值2

实测值3

判定结果

检验员

日期

1

钢材

Q235BA公司

屈服强度

≥235MPa

238

240

236

合格

张*

2023-10-08

2

塑料粒子

PP-HB公司

熔融指数

2.5±0.3g/10min

2.7

2.6

2.8

合格

李*

2023-10-08

3

密封圈

Φ50±0.5C公司

硬度

70±5ShoreA

72

71

73

合格

王*

2023-10-09

（二）生