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服务器、工作站安全管理制度

一、安全管理职责划分

（一）信息安全领导小组职责

负责统筹服务器及工作站安全管理体系建设，审批安全策略、应急预案及重大安全整改方案；定期召开安全工作会议（每季度至少1次），审议安全风险评估报告及年度安全投入计划；监督各部门安全责任落实情况，对重大安全事件进行责任认定与处理。

（二）运维管理部门职责

1.服务器管理岗：负责服务器硬件及操作系统日常维护，实施访问控制、补丁升级、日志审计、数据备份等技术措施；制定服务器安全配置基线（含防火墙规则、账户权限、服务端口等），每半年更新一次；监控服务器运行状态（CPU/内存/磁盘利用率、网络流量等），发现异常（如CPU持续高于80%、不明IP连接）30分钟内启动排查流程。

2.工作站管理岗：负责工作站终端安全管理，包括安装统一杀毒软件（每日自动更新病毒库）、部署终端管控系统（限制非授权软件安装、USB存储设备使用）；制定工作站安全操作规范（如禁止私接无线路由、禁止使用公共云盘传输内部数据），每月检查终端合规性（检查率不低于90%）。

3.安全审计岗：定期（每季度）对服务器及工作站的访问日志、操作日志进行分析，重点核查越权访问、异常登录（如非工作时间登录、异地登录）、敏感数据操作（如批量下载、删除）等行为；形成审计报告提交信息安全领导小组，对发现的违规行为7个工作日内完成整改跟踪。

（三）使用部门职责

1.部门负责人为第一安全责任人，需确保本部门人员严格遵守安全管理制度；组织新入职员工签署《安全责任书》，明确数据操作权限与违规后果。

2.普通用户需按授权访问服务器及工作站资源，不得共享账号、泄露密码；使用工作站时需遵守“人离锁屏”要求（离开超过10分钟必须锁定屏幕），禁止在非办公场所（如咖啡馆、家庭网络）登录内部系统处理敏感数据。

（四）第三方服务商管理

涉及服务器托管、工作站维修等第三方服务时，需签订《安全保密协议》，明确数据访问范围（仅限必要系统模块）、操作日志留存要求（至少6个月）及违规处罚条款；服务商人员现场操作需由运维人员全程陪同，禁止单独接触服务器硬件或工作站存储介质。

二、访问控制管理

（一）物理访问控制

1.服务器机房实行双人准入制，非运维人员进入需经信息安全领导小组审批（紧急情况可电话审批，24小时内补签纸质单）；进入时需登记姓名、时间、访问目的，留存监控录像（保存期限至少90天）。

2.机房内设置分区管理：核心设备区仅允许运维人员进入，存储区需双人同时开启门禁；设备机柜实行双锁管理（运维主管与值班人员各持一锁），开启时需登记操作内容（如硬件更换、线路调整）。

3.工作站物理安全：办公区域设置监控覆盖（保存期限至少30天），非工作时间工作站需关闭电源或锁定；移动工作站（笔记本电脑）外出使用需登记（记录外出时间、返回时间、使用用途），丢失或被盗需30分钟内上报运维部门。

（二）逻辑访问控制

1.账号管理：采用“一人一账号”原则，禁止创建共享账号；账号权限遵循“最小化”原则（如普通用户仅授予数据查询权，管理员仅授予必要的配置修改权），权限分配需经部门负责人审批并留存记录。

2.身份认证：服务器管理平台及关键业务系统需启用多因素认证（如用户名+密码+动态令牌/短信验证码）；工作站登录需设置强密码（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊符号），每90天强制更换，禁止重复使用最近3次密码。

3.账号生命周期管理：员工入职时由运维部门根据岗位需求创建账号（24小时内完成），调岗时3个工作日内调整权限，离职时立即禁用账号并回收所有访问凭证（如动态令牌、USBKey）；临时账号（如外部专家协作）需设定有效期（最长30天），到期自动禁用，续期需重新审批。

三、日常运维安全管理

（一）巡检与监控

1.服务器巡检：每日进行2次常规巡检（上午9:00、下午17:00），检查内容包括硬件状态（指示灯、风扇运行）、环境参数（温度22±2℃、湿度40%-60%）、系统日志（无未授权登录、进程异常）；每周进行1次深度巡检，使用专业工具扫描漏洞（如Nessus）、检测恶意程序（如ClamAV），形成《巡检报告》存档（保存至少2年）。

2.工作站巡检：每月随机抽取20%的工作站进行检查，重点核查杀毒软件运行状态（病毒库更新时间≤3天）、终端管控策略生效情况（如USB存储设备是否仅允许只读）、非授权软件安装情况（如游戏、直播工具）；发现违规设备需24小时内修复，责任人纳入月度考核。

3.监控系统：部署集中监控平台（如Zabbix），实时监测服务器CPU/内存/磁盘利用率（阈值设定为CPU≤70%、内存≤80%、磁盘剩余≥20%）、网络流量（单IP流量≥10