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公务接待有关情况自查报告

为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度要求，我单位坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕公务接待全流程开展全面自查，现将有关情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作严谨规范、全面覆盖，我单位成立由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室、财务科、纪检监察室负责人为成员的专项自查工作组，制定《公务接待专项自查方案》，明确自查范围为2021年1月至2023年12月期间所有公务接待活动，重点聚焦接待审批、标准执行、费用报销、陪餐管理等关键环节。自查采取“台账倒查+凭证核验+个别访谈”相结合的方式，对机关本级及下属3个事业单位的接待台账、财务凭证、审批文件进行逐一核查，共调取接待清单287份、财务凭证312册、审批单296份，与21名具体经办人员、15名部门负责人开展谈话，确保问题查深查透、不留死角。同时，通过内部公示栏、OA系统发布自查公告，畅通干部职工反馈渠道，收集意见建议12条，进一步拓宽问题发现维度。

二、存在的主要问题

通过全面自查，发现当前公务接待管理中仍存在一些薄弱环节，需重点整改提升。

（一）制度执行存在“打折扣”现象

一是审批程序不够严格。部分接待活动存在“先接待后补单”情况，2022年某业务科室因紧急开展跨区域调研，未提前履行审批手续，事后补签审批单时未完整说明接待事由，导致审批流程与实际发生时间不符。二是标准把握存在偏差。个别接待活动超标准安排餐费，2023年某批次接待中，因经办人员对“人均餐费不超过120元”的标准理解有误，将陪同人员餐费与接待对象合并计算，实际人均费用达135元，超出标准12.5%。三是陪餐人数控制不严。2021年至2023年期间，有17次接待活动陪餐人数超过规定比例，其中3次陪餐人数达接待对象的2.5倍，主要集中在业务交流、项目对接等综合性活动中，存在“部门负责人全员参与”的惯性思维。

（二）细节管理存在“疏漏点”

一是清单要素不全。部分接待清单未完整记录接待对象姓名、单位、职务等关键信息，2022年某份清单仅标注“某单位调研组”，未列明具体人数及职务，导致后续无法核实是否符合“接待对象10人以内陪餐不超过3人”的规定。二是费用报销不规范。个别接待活动将会议室租赁、车辆租赁等费用混入接待费报销，2023年某场专题会议的场地布置费2800元被计入公务接待费用，与“接待费仅含餐费、住宿费”的规定不符；另有2笔接待费用存在“拆分报销”问题，将单次接待费用分2张发票报销，规避财务系统对“单笔超2000元需分管领导审批”的控制规则。三是资料归档不完整。部分接待活动的公函、审批单、消费清单未实现“三单合一”归档，2021年有5份接待档案缺失公函，其中3份为口头对接的临时接待，未按要求补充书面公函。

（三）监督机制存在“薄弱带”

一是日常监管不够到位。纪检监察部门对公务接待的监督多集中于事后抽查，对事前审批、事中执行的过程监督不足，2022年某下属单位连续3次超标准接待未被及时发现，直至年度审计时才暴露问题。二是责任传导存在断层。部分基层科室负责人对公务接待政策学习不深入，2023年业务培训反馈显示，35%的经办人员对“接待对象范围”“禁止提供高档菜肴”等具体规定掌握不精准，导致执行中出现偏差。三是考核问责不够严格。近三年虽未发生重大违规违纪问题，但对轻微违规行为多以提醒整改为主，2021年某科室因陪餐人数超标被要求整改，仅在内部通报，未与科室年度考核挂钩，一定程度上影响了制度刚性。

三、问题原因分析

深入剖析问题根源，主要存在以下四方面原因：

（一）思想认识存在松懈倾向

部分干部对公务接待“反四风”的政治属性认识不足，存在“接待是工作需要”“标准高点无关紧要”的错误观念，将接待规格与工作重视程度简单挂钩，导致执行中放松要求。2023年谈心谈话发现，12%的干部认为“只要不贪污挪用，接待超点标准不是大问题”，反映出纪律意识、规矩意识需进一步强化。

（二）制度体系存在细化短板

现有《公务接待管理办法》虽明确了基本原则，但对“紧急接待审批流程”“跨区域联合接待标准”“新业态接待场景（如视频会议配套接待）”等具体情形缺乏操作性规定，导致经办人员在实际操作中存在“自由裁量”空间。例如，针对临时通知的调研接待，制度仅要求“事后3个工作日内补批”，但未明确“紧急”的界定标准，容易引发“先斩后奏”现象。

（三）能力建设存在提升空间

经办人员业务水平参差不齐，部分同志未系统学习《党政机关国内公务接待管理规定》《地方党政机关公务接待管理办法》等文件，对“接待对象必须持有公函”“不得提供香烟和高档酒水”等硬性要求掌握不牢。2