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项目保证进度的工程检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》等国家相关法律法规，结合《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等行业准则，以及XX集团母公司关于项目管理的相关规定，同时为有效防控工程建设项目实施过程中的进度风险、质量风险及安全风险，规范项目管理行为，提升履约能力，特制定本制度。本制度旨在通过系统性管理措施，实现项目进度目标的刚性约束与动态优化，确保项目按期交付，满足合同约定及公司战略发展需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在承担或参与工程建设项目管理过程中的所有行为，覆盖项目立项、设计、采购、施工、验收、运维等全生命周期管理场景。各部门及下属单位应严格遵照执行，确保项目管理活动与制度要求保持高度一致。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指以项目管理为核心，通过组织协调、流程控制、风险防控、资源调配等手段，确保项目进度、质量、成本、安全等目标全面实现的管理活动体系。

（二）“XX风险”指在项目实施过程中可能影响进度目标实现的不确定性因素，包括但不限于技术风险、管理风险、外部环境风险、资源风险等。

（三）“XX合规”指项目管理活动严格遵循国家法律法规、行业规范、合同约定及公司内部管理制度的行为准则，确保项目实施的合法性与合理性。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有工程建设项目均须纳入XX专项管理范畴，确保管理无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确项目各层级、各岗位的管理责任与操作责任，实现责任闭环。

（三）风险导向：以风险识别、评估、防控为核心，前置管理关口，强化过程管控。

（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升XX专项管理体系的适应性与有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本制度及XX专项管理的第一责任人，对项目管理工作的总体成效承担最终领导责任；分管领导为直接责任人，负责XX专项管理的组织协调、监督考核及制度落实，确保管理要求在基层有效执行。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹XX专项管理制度体系建设，审定重大管理政策与流程。

（二）协调跨部门、跨单位的项目管理资源，解决重大管理难题。

（三）监督XX专项管理制度的执行情况，定期开展管理效能评估。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]（如工程管理中心），负责领导小组日常工作，主要职责包括：

（一）起草XX专项管理制度、流程文件及管理标准。

（二）组织项目进度风险排查与评估，发布风险预警。

（三）协调专项管理培训与宣传，提升全员管理意识。

第八条XX专项管理的职责划分如下：

（一）牵头部门（工程管理中心）：负责XX专项管理制度的制定、修订与宣贯，统筹项目进度风险识别与管控，监督考核各部门及下属单位的管理成效，组织开展管理培训与评价。

（二）专责部门（如法务合规部、财务部、采购部）：分别负责项目管理活动的法律合规审核、资金支付管理、供应商准入与招标流程优化，提供专业领域风险防控支持。

（三）业务部门/下属单位：负责本领域XX专项管理要求的落地执行，开展项目进度计划编制与动态跟踪，落实风险防控措施，确保项目按期完成。

第九条基层执行岗位（如项目经理、施工员、资料员等）承担以下合规操作责任：

（一）严格按制度要求执行项目操作，不得擅自变更管理流程或绕过审批环节。

（二）及时上报项目实施中的异常情况及潜在风险，不得瞒报或迟报。

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的责任与义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条项目进度计划管理：

（一）业务操作合规标准：项目启动前须编制详细的进度计划，明确关键节点、资源配置及责任分工，经牵头部门审核后报领导小组审批；项目实施过程中须按周、月更新计划，动态调整偏差。

（二）禁止性行为：严禁未制定进度计划擅自开工，严禁随意突破关键节点工期，严禁虚报进度或隐瞒延期风险。

（三）重点防控点：强化设计变更、资源调配、外部审批等环节对进度的影响，建立延期风险预警机制。

第十一条项目资源调配管理：

（一）业务操作合规标准：按进度计划提前配置人员、设备、材料等资源，确保满足关键节点需求；建立资源台账，实时跟踪使用情况。

（二）禁止性行为：严禁擅自挪用或挤占项目资源，严禁超预算采购，严禁与不符合资质的单位合作。

（三）重点防控点：监控供应商交付能力与质量，防范因