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材料进场验收及质量控制管理办法

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材料进场验收及质量控制管理办法

目的

为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。

说明

1）本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。以下均用材料代替。

2）异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。

工作职责

城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。

工程副总/工程经理/项目经理

组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收（甲供材）；

明确材料验收工作流程（甲供材）；

确定机构组织人员；

核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。

总监理工程师

负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；

组织相关单位参加甲限材料的进场验收；

明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。

3）城市公司工程部/项目部甲方工程师

准备样板材料；

落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师）参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；

配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；

验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单（附表三）；

通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；

主责不合格产品的清退工作，并及时记录；

核对施工、安装过程中材料的使用正确性；

负责协助对结账工作。

4）监理公司工程师

主责核对材料实体与资料的一致性，收集整理验收资料（包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等）；

落实跟进各参与方的进场验收签字确认，移交工作；

在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或能识别的编号、委托单、数量等；

参与甲供、甲限材料的进场验收工作；

参与对进场的材料抽样、送检工作（按合同范围内要求）；

参与重要材料的增加抽检、复验工作（对质量有怀疑的材料）；

编制甲限材料入库登记表；

核对施工、安装过程中材料的使用正确性；

准备专业的验收工具。

5）城市公司成采部/设计部

参与甲供装饰材料/设备（如石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料、屋面瓦等）的验收；

负责对供应商提交的付款申请进行审核。

6）工程管理中心

对进场材料验收管理行为和管理资料，进行抽查，季度例行检查，或不定期专项检查；

配合相关部门对制度执行情况进行检查。

材料进场验收工作要求

材料进场验收（甲供材）

甲供材料确定进场前，工程部/项目部组织监理公司、供应商、相应承包商对材料当场进行对样、验收、抽检（合同有样板要求，见附表一）。

行核对和确认，包括产品合格证明、出厂质量检验报告、见证检验报告及增加抽检报告。

供应商及相应承包商上报结算资料时，必须提供竣工对账后的甲供材明细台账、《材料进场验收单》。

处罚及问责

在采购编制阶段，因需求计划（如型号、参数、技术标准、材质、数量等要求）报错的，到货后不能使用者，责任由资料提报部门负责，并对相关责任人的季度考核进行扣减。

在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，如影响工期，将追究供应商责任，工程部应及时记录留存资料，报送城市公司成采部根据合同约定对责任单位进行处罚，并记录至供应商季度考核中。

因城市公司工程现场疏于管理，在排产生产、进场验收、施工安装阶段未履行相关飞检、见证、抽检、验收、记录、核对等手续，不能提供作业过程中的验收留存资料，而致使不合格材料、设备、构配件使用在工程中，造成严重后果的情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。

进场验收合格后，在施工、安装阶段，城市公司工程部/监理公司发现材料、设备、构配件被调换，使用假冒伪劣产品，以次充好等情况，对供应商/承包商按照《合同管理》索赔，上报公司并计入黑名单。

集团审计/成本/工程/设计中心，在施工安装阶段例行检查时，发现材料进场未验收、验收过程敷衍，或存在承包商偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品，且城市公司未发现上述情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款，并在集团内通报批评。

在上述第5点材料管控过程中，涉及严重失职和造成重大损失的责任人，将按宝能控股《员工手册（2013版）》及《管理责任协议书》（人力资源部签订）中相关条款要求，对责任人进行问责，处罚。