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采购比价管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司采购活动中的比价行为，确保采购过程的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购资金使用效益，保证所采购物资和服务的质量，特制定本采购比价管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有涉及物资采购、服务采购等各类采购活动的比价管理工作。包括但不限于原材料、设备、办公用品、劳保用品、工程服务、技术服务等采购项目。

（三）基本原则

1.公开透明原则：采购比价活动应公开进行，确保所有参与的供应商都能在相同的条件下获取采购信息，了解比价规则和流程，杜绝暗箱操作。

2.公平竞争原则：给予所有符合条件的供应商平等的竞争机会，不得因供应商的规模、地域、所有制形式等因素而设置不合理的限制条件，保证竞争的公平性。

3.公正评价原则：在比价过程中，应依据客观、明确的评价标准对供应商的报价、质量、服务等进行公正评价，避免主观偏见和人为因素的干扰。

4.效益优先原则：在保证所采购物资和服务质量符合要求的前提下，通过比价选择性价比最优的供应商，实现采购成本的降低和采购效益的最大化。

二、采购比价管理机构及职责

（一）采购比价管理委员会

1.组成：由公司高层管理人员、采购部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人及相关专业技术人员组成。

2.职责

制定和修订公司采购比价管理制度，确保制度的科学性和有效性。

审议重大采购项目的比价方案，包括采购方式、评价标准、供应商选择范围等。

对采购比价活动进行监督和指导，确保采购过程符合制度规定和相关法律法规要求。

审批采购比价结果，对采购决策进行最终把关。

（二）采购部门

1.职责

负责采购项目的前期市场调研，收集供应商信息，建立和维护供应商数据库。

根据采购需求编制采购计划和比价文件，明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求、交货期等内容。

发布采购信息，邀请供应商参与比价，并对供应商的资格进行初步审查。

组织采购比价活动，接收供应商的报价文件，对报价进行整理和分析。

与中标供应商进行商务谈判，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。

（三）财务部门

1.职责

参与采购项目的预算编制和审核，确保采购资金的合理安排和有效使用。

对采购报价进行财务分析，评估供应商报价的合理性和成本效益。

负责采购资金的支付管理，按照合同约定及时、准确地支付采购款项。

对采购项目的财务收支情况进行监督和审计，防范财务风险。

（四）审计部门

1.职责

对采购比价活动进行全过程审计监督，检查采购程序的合规性、公正性和透明度。

审查采购合同的签订和执行情况，确保合同条款符合公司利益和相关法律法规要求。

对采购项目的成本效益进行审计评估，提出改进建议和意见，促进采购管理水平的提高。

三、采购比价流程

（一）采购需求提出

1.各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、用途、质量要求、交货期等信息，并经部门负责人审核签字后提交给采购部门。

2.采购部门对各部门提交的采购需求进行汇总和整理，结合公司的库存情况和生产经营计划，确定采购项目的必要性和紧迫性。

（二）市场调研与供应商选择

1.采购部门根据采购项目的特点和要求，开展市场调研工作，了解市场行情、价格走势、供应商的信誉和实力等信息。

2.通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商主动报名等，并对供应商进行初步筛选，建立潜在供应商名单。

3.对潜在供应商进行实地考察或要求供应商提供相关资料，对其生产能力、质量控制体系、售后服务等方面进行评估，确定符合要求的供应商参与比价。

（三）编制比价文件

1.采购部门根据采购需求和市场调研情况，编制详细的比价文件。比价文件应包括以下内容

采购项目名称、编号、采购内容及要求。

供应商资格要求，如营业执照、生产许可证、业绩证明等。

报价方式、报价有效期、付款方式等商务条款。

物资或服务的技术规格、质量标准、验收方法等技术条款。

比价的时间、地点和程序安排。

评价标准和方法，明确价格、质量、服务等各项指标的权重和评分标准。

2.比价文件编制完成后，应提交给采购比价管理委员会进行审核，确保文件内容准确、完整、合理。

（四）发布采购信息与邀请供应商

1.采购部门通过公司内部公告栏、官方网站、电子邮件等方式发布采购信息，邀请符合条件的供应商参与比价。采购信息应明确采购项目的基本情况、报名截止时间、获取比价文件的方式等内容。

2.向潜在供应商发送邀请函，详细介绍采购项目的相关要求和比价流程，并提供比价文件。

（五）供应商报名与资格审查

1.供应商按照采购信息的要求，在规定的时间内提交报名资料，包括营业执照副本复印件、法定代表人授权书、业绩证明材料等。

2.采购部门对供应商的报名资料进行初步审查，核实供应商的资格条件是否符合要求。对