企业信息安全标准操作流程集.docVIP

企业信息安全标准操作流程集

一、信息资产安全管理流程

（一）适用范围

本流程适用于企业内部所有信息资产（包括但不限于服务器、终端电脑、网络设备、存储介质、业务系统数据、文档资料等）的全生命周期管理，涵盖资产识别、分类分级、标记维护、变更及废弃处理等环节，涉及各部门负责人、信息安全部门及资产使用人员。

（二）操作步骤

1.资产识别与登记

步骤1.1：各部门负责人组织本部门员工对现有信息资产进行全面盘点，记录资产名称、型号、数量、购置日期、使用人、物理位置等基础信息。

步骤1.2：填写《信息资产登记表》（见表1），提交至信息安全部门审核，保证资产信息无遗漏、无错误。

步骤1.3：信息安全部门对登记表进行复核，与IT台账、财务资产清单交叉验证，保证资产信息一致。

2.资产分类与分级

步骤2.1：信息安全部门根据《企业信息资产分类分级管理办法》，对资产按“重要性”分为核心资产（如核心业务系统数据库）、重要资产（如内部业务系统终端）、一般资产（如普通办公电脑）；按“敏感程度”分为公开级（如企业宣传资料）、内部级（如部门工作文档）、秘密级（如客户敏感信息）、机密级（如核心技术资料）。

步骤2.2：将分类分级结果反馈至各部门，由部门负责人确认资产归属及级别准确性。

3.资产标记与贴标

步骤3.1：信息安全部门根据分类分级结果，设计资产标签（包含资产编号、分类、分级、责任人等信息）。

步骤3.2：各部门配合对所属资产粘贴标签，保证标签清晰、牢固，不易脱落（如服务器、终端电脑需粘贴于设备显眼位置，文档资料需标注于封面或首页）。

4.资产变更与维护

步骤4.1：资产发生新增、调拨、报废、维修等变更时，使用部门需提前3个工作日提交《信息资产变更申请表》（见表2），注明变更原因、变更内容及新资产信息（如新增资产需提供购置凭证）。

步骤4.2：信息安全部门审核变更申请，确认变更合规性（如新增资产是否符合采购流程，报废资产是否完成数据清除），审批通过后更新《信息资产登记表》。

5.资产废弃处理

步骤5.1：达到报废条件的资产（如使用年限到期、损坏无法修复），由使用部门提交《信息资产报废处置表》（见表3），信息安全部门组织技术鉴定。

步骤5.2：通过鉴定的报废资产，由信息安全部门按照《数据安全规范》进行数据清除（如硬盘低级格式化、物理销毁），并记录清除过程及结果。

步骤5.3：报废资产交由指定回收机构处理，回收机构需提供《资产回收证明》，信息安全部门存档备查。

（三）相关模板表格

表1信息资产登记表

资产编号

资产名称

资产类型

所属部门

使用人

物理位置

购置日期

分类（核心/重要/一般）

分级（公开/内部/秘密/机密）

备注

SZ-001

核心业务服务器

服务器

技术部

机房A

2022-01-15

核心

秘密

PC-015

办公电脑

终端

市场部

3楼办公区

2021-06-10

一般

内部级

表2信息资产变更申请表

申请部门

申请人

联系方式

申请日期

技术部

138

2023-10-08

变更类型

□新增□调拨□报废□维修

变更原因

（如：原服务器故障，需新增备用服务器）

原资产信息

资产编号：SZ-002，名称：测试服务器，使用人：赵六

新资产信息

资产编号：SZ-005，名称：新测试服务器，使用人：赵六，购置日期：2023-10-10

部门负责人审批

签字：_________日期：_________

信息安全部门审批

签字：_________日期：_________

表3信息资产报废处置表

资产编号

资产名称

数量

报废原因

使用年限

PC-008

办公电脑

1

主板损坏

3年

数据清除方式

□低级格式化□消磁□物理销毁（请注明：_________）

监督人

钱七（信息安全部门）

处置结果

已完成数据清除，交由环保回收机构处理，回收证明编号：_________

负责人签字

_________日期：_________

（四）注意事项

资产盘点需每半年开展一次，保证台账与实际资产一致，新增或变更资产需在7个工作日内完成登记。

分类分级结果需每年复核一次，若业务调整或资产用途变更，需及时更新级别。

标签粘贴需规范，严禁覆盖或涂改，标签损坏需立即联系信息安全部门更换。

报废资产严禁私自处置或外流，数据清除需由信息安全部门全程监督，保证无法恢复。

二、用户账号与权限管理流程

（一）适用范围

本流程适用于企业内部员工（含正式员工、试用期员工、实习生）、外部合作人员（如供应商顾问、外包开发人员）的账号创建、权限分配、变更、停用及全生命周期管理，覆盖人力资源部、信息安全部门、各业务部门及系统管理员。

（二）操作步骤

1.账号申请

步骤1.1：新员工入职或外部人员需访问企业系统时，由部门负责人填写《用户账号申请表》（见表4），