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品质管理体系评审表模板

一、适用范围与应用情境

体系认证前准备：对照ISO9001等标准要求，梳理体系运行状态，保证满足认证条件；

常规内部审核：定期检查体系文件的执行情况，识别潜在改进点；

客户验厂审核：向客户展示品质管控能力，满足供应链合作要求；

管理评审会议：为管理层提供体系运行数据支撑，决策体系优化方向。

二、评审实施流程详解

第一步：明确评审目的与范围

确定评审目标（如“验证体系是否符合ISO9001:2015标准”“评估客户特定要求的满足程度”）；

划定评审范围（如“覆盖研发、生产、仓储全流程”“仅针对系列产品相关过程”）；

制定评审计划，明确时间、地点、参与人员及分工。

第二步：组建评审团队

任命评审组长（需具备体系审核经验，如*经理），负责统筹评审工作；

选配评审员（可包括内部审核员、技术专家，如工程师、主管），保证覆盖专业领域；

明确受审核部门接口人（如生产部主任、质量部专员），负责配合资料提供及现场访谈。

第三步：准备评审资料

收集体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等）；

整理运行数据（近3个月不合格品率、客户投诉统计、内审报告、纠正预防措施记录等）；

编制检查表，依据标准条款或客户要求细化检查项（示例：“5.3.1质量目标是否在相关部门分解并落实”）。

第四步：召开首次会议

评审组长介绍评审目的、范围、流程及时间安排；

明确沟通机制（如每日评审结束后召开沟通会）；

确认受审核部门资源支持（如现场检查权限、资料查阅权限）。

第五步：现场检查与访谈

依据检查表逐项核查，通过文件查阅、现场观察、员工访谈（如“请描述过程的控制方法”）收集客观证据；

对发觉的不符合项，记录具体问题描述（如“工序未按《作业指导书SOP-002》执行首件检验，记录缺失”）；

与受审核部门沟通初步发觉，确认事实准确性，避免主观判断。

第六步：不符合项判定与分级

依据标准或体系文件判定不符合项，分为“严重”（体系失效导致质量风险）、“一般”（执行不到位但未造成实际影响）；

填写《不符合项报告》，明确条款、证据、整改要求及期限。

第七步：召开末次会议

通报评审结果，包括符合项、不符合项及体系运行亮点；

确认不符合项整改计划（责任人、措施、完成时间）；

受审核部门负责人签字确认评审结论。

第八步：编制评审报告

汇总评审过程、结果、数据分析（如“体系符合性评分92分，较上次提升5%”）；

提出体系改进建议（如“优化客户投诉处理流程，缩短响应时间至24小时内”）；

经评审组长及管理层审批后发放至相关部门。

第九步：整改跟踪与验证

受审核部门按计划实施整改，提交《纠正预防措施报告》；

评审组验证整改有效性（如现场复查整改落实情况、检查相关记录）；

关闭不符合项，更新体系文件（如需）。

三、品质管理体系评审表模板

表1：评审基本信息表

评审类型

□内部审核□外部审核（客户/认证）□管理评审

评审编号

QMS-2024-X

评审目的

___________________________________________

评审日期

____年__月__日

评审范围

___________________________________________

评审地点

____________

评审组长

*经理

评审员

工程师、主管

受审核部门

研发部、生产部、质量部、仓储部等

参与人员

受审核部门接口人、相关岗位员工

依据文件

□ISO9001:2015标准□体系文件□客户特定要求□其他：________

表2：评审项目检查表（示例：ISO9001:2015标准条款）

序号

评审条款

评审内容与检查要点

评审方法

客观证据记录（文件号/现场描述）

符合性判定

备注

1

4.1理解组织及其环境

组织是否确定影响其目标和战略方向的各种外部和内部因素？

查阅《组织环境分析报告》，访谈管理者代表

《环境分析报告》V1.2，明确市场趋势、竞争格局

符合

2

5.3质量方针

质量方针是否体现满足要求的承诺？是否在组织内沟通？

查阅质量手册，抽查员工知晓度

质量手册第3章，访谈生产部员工*某，能复述方针

符合

3

7.1.5.1生产和服务提供

生产过程是否得到控制？关键工序参数是否监控？

现场检查生产线，查阅《过程参数监控记录》

首件检验记录齐全，参数记录符合SOP-003

符合

4

8.5.2产品和服务放行

产品的检验和试验是否按规定执行？放行权限是否明确？

查阅《出厂检验报告》，抽查留样样品

检验报告签字完整，留样台账清晰

符合

5

10.2顾客反馈

顾客投诉是否及时处理？纠正措施是否有效？

查阅《客户投诉处理台账》及整改报告

近3起投诉均48小时内响应，整改后回访满意

不符合

投诉记录编关联整改措施

表