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生产安全管理制度执行记录工具：适用场景与核心价值

本工具适用于各类制造、建筑、化工等生产型企业，用于系统化记录安全管理制度在生产现场的执行过程。核心价值在于通过标准化记录实现安全管理全流程可追溯，推动制度从“文本要求”向“现场实践”转化，保证安全责任落实到岗、到人，为隐患排查、责任认定、持续改进提供数据支撑，助力企业构建“预防为主、过程可控、责任可究”的安全管理体系。

工具使用全流程操作指南

第一步：明确检查依据与范围

依据梳理：结合企业现行《安全生产管理制度汇编》（含安全操作规程、隐患排查治理规定、应急管理制度等），确定本次记录的核心制度条款，如“高处作业安全规程”“设备点检制度”“劳动防护用品使用规定”等。

范围界定：根据生产计划或安全风险重点，明确记录覆盖的区域（如车间A、仓库B）、设备（如冲压设备、叉车）、岗位（如操作工、维修工）或专项活动（如月度安全演练、新员工安全培训后跟踪）。

第二步：准备记录工具与人员分工

工具准备：打印《生产安全管理制度执行记录表》（见模板），或携带电子记录终端；配备检查所需的工具（如安全帽、绝缘手套、测厚仪等）及参考资料（制度文本、岗位安全说明书）。

人员分工：明确记录人（通常为安全员或班组长）、被检查岗位人员（如操作工）、陪同人员（如车间主任），保证各方清楚检查内容及配合要求。

第三步：现场执行制度检查与记录

逐项核对执行情况：对照制度条款，现场观察、询问或测试实际执行状态。例如：

检查“设备开机前安全确认制度”执行：查看操作工*是否按规定填写《设备开机前检查表》，安全防护装置是否完好。

检查“动火作业管理规定”执行：核查动火作业许可证是否经审批、现场消防器材是否到位、监护人是否在岗。

记录具体信息：在记录表中详细记录检查时间、地点、执行人、制度条款编号，对“符合”“不符合”或“待改进”状态进行勾选，对不符合项需具体描述问题表现（如“防护门未完全闭合”“安全警示标识模糊”）。

第四步：问题整改与跟踪闭环

即时整改与反馈：对现场可立即整改的问题（如未佩戴安全帽），要求责任人在规定时限内完成整改，记录人现场复核并签字确认。

制定整改方案：对需限期整改的问题，由责任部门（如车间）填写《整改措施单》，明确整改内容、责任人、完成时限（如“更换老化电缆，责任人：维修工，时限：3日内”）。

验证与归档：整改到期后，记录人联合责任人复核整改效果，在记录表中填写“整改结果”（如“已更换，经测试绝缘功能合格”）并签字；所有记录表按月汇总，交安全管理部门存档。

第五步：定期分析与制度优化

安全管理部门每月对记录表进行统计分析，重点统计高频不符合项（如“劳动防护用品佩戴不规范”占比30%）、未整改超期问题，形成《安全制度执行分析报告》，提出制度优化建议（如增加“防护用品佩戴抽查频次”“修订新员工培训考核标准”），推动制度动态完善。

生产安全管理制度执行记录表（模板）

基本信息

记录日期

年月日

检查人员

（安全员）、（班组长）

天气及环境条件

□晴□雨□高温□潮湿□其他：_________________

制度条款

检查内容

执行情况

问题描述（不符合项/待改进项）

整改措施

责任人

完成时限

整改结果

验证人

《设备安全操作规程》第5条

开机前检查各紧固件是否松动

□符合□不符合

3号冲压设备安全螺栓有轻微松动

停机并使用扭矩扳手紧固

维修工*

当日17:00前

已紧固，测试正常

记录人*

《动火作业管理规定》第3条

动火作业现场是否配备灭火器

□符合□不符合

焊接作业点灭火器压力不足

更换新灭火器，检查周边消防通道

安全员*

次日10:00前

已更换，压力正常

车间主任*

《劳动防护用品管理制度》第2条

操作工是否按规定佩戴防护手套

□符合□不符合

2名操作工未佩戴防割手套

立即纠正，班前会再次强调

班组长*

即时

已佩戴，记录在案

记录人*

总结与改进建议

本月共检查制度条款_项，符合_项，不符合_项，整改完成率_%

主要问题：_______________________________________________________

改进建议：_______________________________________________________

签字确认

检查人签字：

部门负责人签字：

日期：

日期：

使用过程中的关键注意事项

真实性与准确性：记录内容必须基于现场实际检查结果，不得虚构或遗漏问题描述，保证“记录即事实”，避免因信息失真导致责任无法追溯。

及时性与完整性：检查后24小时内完成记录表填写，整改到期后立即验证，保证问题“发觉-整改-验证”全流程闭环，杜绝“只记录不整改”。

责任到人：每个不符合项需明确具体责任人和时限，避免使用“相关人员”“尽快”等模糊表述，保证整改责