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雨季巡查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防洪法》及相关行业防洪安全标准，结合集团母公司《企业全面风险管理规定》及公司《安全生产管理办法》，针对汛期可能引发的自然灾害风险，旨在建立健全雨季巡查工作机制，规范巡查流程，强化风险防控，保障公司资产安全、人员生命安全及生产经营稳定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有办公场所、生产区域、仓储物流、工程项目及涉及户外作业的业务场景。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对雨季可能引发的自然灾害风险，通过系统化巡查、风险评估、应急处置、持续改进等手段，实现风险源头管控的管理活动。

（二）“XX风险”指因暴雨、洪水、雷击、滑坡、坍塌等自然灾害导致的设备损坏、人员伤亡、业务中断、环境污染等潜在损失。

（三）“XX合规”指本制度及相关配套流程的执行情况，包括巡查记录完整性、风险隐患整改及时性、应急预案有效性等。

第四条雨季巡查管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求覆盖所有重点区域和环节；责任到人要求明确各级职责；风险导向要求优先处置重大风险；持续改进要求定期优化巡查机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为雨季巡查管理第一责任人，对巡查工作负总责；分管安全生产、运营的领导为直接责任人，负责组织协调和督导落实。

第六条设立雨季巡查管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括安全生产、工程、财务、人力资源等部门负责人。领导小组负责统筹巡查工作，审批重大风险处置方案，监督考核各部门履职情况。

第七条雨季巡查管理领导小组下设办公室，挂靠安全生产部，负责日常工作，具体职责包括：

（一）制定巡查计划，组织年度、季度、月度巡查；

（二）汇总分析巡查发现的风险隐患，提出整改建议；

（三）协调跨部门风险处置，跟踪整改闭环；

（四）收集行业预警信息，及时通报公司内部。

第八条牵头部门（安全生产部）职责：

（一）统筹雨季巡查制度的建设与修订；

（二）编制巡查清单，明确重点区域、频次、标准；

（三）组织专项培训，提升全员巡查能力；

（四）定期通报巡查结果，纳入部门绩效考核。

第九条专责部门职责：

（一）工程部负责排查建筑物、道路、管线等设施的防洪隐患；

（二）设备部负责检查水泵、排水系统等应急设施的完好性；

（三）财务部负责审核灾后修复资金使用合规性；

（四）法务部负责审核风险处置的法律合规性。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域巡查任务，每日开展自查；

（二）发现重大风险立即上报，同时采取临时管控措施；

（三）配合领导小组开展专项检查，提供整改证据材料。

第十一条基层执行岗职责：

（一）按巡查清单逐项检查，填写电子台账；

（二）对发现的隐患拍照留证，不得隐瞒或延迟上报；

（三）参与应急处置，执行临时关闭、疏散等指令。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条设施设备巡查。巡查内容包括排水系统（雨水篦子、地下管道）、防洪闸门、应急水泵、临时围挡等，要求：

（一）排水设施每周检查，确保畅通，淤堵及时清理；

（二）防洪闸门每月测试，确保可正常启闭；

（三）应急水泵每月试运行，记录运行状态；

（四）禁止堵塞排水通道，严禁擅自拆除防洪设施。

第十三条房屋建筑巡查。巡查内容包括办公楼、厂房、仓库的屋顶、外墙、基础等，要求：

（一）屋顶防水每年检测，破损及时修复；

（二）外墙防渗漏每季度检查，发现渗水立即处理；

（三）地下空间每日巡查，关注积水、裂缝；

（四）严禁在墙体开设大型孔洞，确需开设需加固。

第十四条供电供水巡查。巡查内容包括配电箱、电缆、供水管线等，要求：

（一）配电箱防潮防雨，外壳绝缘良好；

（二）电缆架空部分检查，避免被树压或浸泡；

（三）供水管线埋深检查，浅埋段增设保护措施；

（四）禁止违规私拉电线，严禁超负荷用电。

第十五条厂区交通巡查。巡查内容包括道路、桥梁、临时施工区域，要求：

（一）低洼路段增设警示标志，设置排水引导；

（二）桥梁限载牌清晰可见，超载车辆禁止通行；

（三）施工现场边坡每日报送稳定性监测数据；

（四）严禁占用应急通道堆放物料。

第十六条外包服务巡查。巡查内容包括第三方维修、保洁、安保等服务，要求：

（一）审查服务商资质，明确防汛责任条款；

（二）定期抽查作业现场，检查防汛措施落实；

（三）汛期期间禁止服务商擅自离开；

（四）严禁将防汛任务转包给无资质单